| RK-36-2012-38.doc RK-36-2012-38pr01.pdf | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-36-2012-38 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí provozní dotace Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci |
| Zpracoval | Z. Kasalová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál se týká poskytnutí provozní dotace Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci (dále jen Vysočina Tourism, p. o. ) za účelem pokrytí vlastního podílu spolufinancování projektu Marketnig turistické nabídky kraje Vysočina (podíl ve výši 7,5 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Vysočina Tourism, p. o. realizuje projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2. Tento projekt byl již po administrativní stránce ukončen, celkové uznatelné výdaje projektu jsou 6 288 999,51 Kč, vlastní podíl spolufinancování připadající na Vysočina Tourism, p. o. je 471 674,96 Kč (7,5 % z celkových uznatelných výdajů projektu). Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism, p. o. ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných výdajů výše uvedeného projektu. Jedná se o částku 471 674,96 Kč. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OKPPCR ) obdržel dne 16. 10. 2012 od Vysočina Tourism, p. o. písemnou žádost o poskytnutí provozní dotace, odpovídající výši vlastního podílu spolufinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina . Žádost je obsahem materiálu RK-36-2012-38, př. 1. Usnesením 0307/04/2009/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, p. o. Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na § 2143 Cestovní ruch. Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce má Vysočina Turism, p. o. povinnost vrátit půjčené finanční prostředky na účet Kraje Vysočina do 31. 12. 2012. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Po posouzení žádosti a vzhledem k tomu, že Vysočina Tourism, p. o. nemá na účtě dostatek finančních prostředků (finanční prostředky odpovídající vlastnímu podílu spolufinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina ) ve výši 471 674,96 Kč, navrhuje OKPPCR Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve: * zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 471 674,96 Kč s určením pro Vysočina Tourism, p. o. za účelem pokrytí povinné spoluúčasti (podíl 7,5 % na celkových způsobilých výdajích projektu) příspěvkové organizace na financování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina , při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 471 674,96 Kč; Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz . |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky, neboť navržené řešení vychází z usnesení zastupitelstva kraje č. 0429/05/2010 ze dne 21. 9. 2010, kterým se upravil postup finanční spoluúčasti příspěvkových organizací u projektů financovaných z EU. Podle smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod na shora uvedený projekt je Vysočina Tourism smluvně zavázána se na realizaci projektu podílet vlastními zdroji ve výši odpovídající podílu 7,5 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Protože Vysočina Tourism jako nezisková organizace nedisponuje volnými zdroji k plnění tohoto závazku, navrhuje se vzniklou situaci řešit rozpočtovým opatřením, tedy posílením zdrojů organizace z rozpočtu zřizovatele. Aktuální zůstatek na položce Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 22 519 tis. Kč. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00494. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 471 674,96 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci za účelem pokrytí povinné spoluúčasti (podíl 7,5 % na celkových způsobilých výdajích projektu) příspěvkové organizace na financování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 471 674,96 Kč; * u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 471 674,96 Kč za účelem zajištění vlastního podílu spolufinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina . |
| Odpovědnost | OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 30. 11. 2012 |