| RK-40-2011-35.doc RK-40-2011-35pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 35 |
| Číslo jednací | RK-40-2011-35 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledků hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady kraje Vysočina č. 0434/10/2011/RK ze dne 15. 3. 2011 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena zvýšením nákladů spojených s činnostní archeologického pracoviště, oprav a údržby nemovitého i movitého majetku na pobočce v Telči a na hradě Roštejně a spoluúčastí na realizovaných projektech. Na základě projednaného výhledů hospodaření do konce roku a předložených rozborů hospodaření navrhuje tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schválených odvodů a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Muzeum současně požádalo o změnu čerpání investičního fondu z důvodu odložení plánované úpravy vstupních prostor muzea a tyto prostředky budou zapojeny ve formě schváleného odvodu do příspěvku na provoz. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu a současně změnu investičního plánu, u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a následné navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz , která je upravena v materiálu RK-40-2011-35, př. 1. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. K jeho zpracování předcházelo osobní projednání s ředitelem muzea na úrovni dotčených odborů (odbor kultury a odbor ekonomický) krajského úřadu a výsledkem této komunikace je, že bylo nalezeno výsledkové řešení bez přímých dopadů do rozpočtu kraje. OI: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00238. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2011 dle materiálu RK-40-2011-35, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 1 1000 000 Kč, při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; * u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů, a sice zvýšení Příspěvku na provoz o částku 1 100 000 Kč a Odvodu z investičního fondu o částku 1 100 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; ukládá řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 1 100 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2011. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2011 |