| RK-26-2011-02.doc | |
| Číslo materiálu | 02 |
| Číslo jednací | RK-26-2011-02 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna příloh M5, M1 a M7 |
| Zpracoval | M. Šulc |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Schválený rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, přílohy M1 až M9, ve kterých jsou rozepsány jednotlivé akce. V průběhu roku během realizace dochází u vyjmenovaných akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných víceprací a rozšíření předmětu díla. Jedná se o tyto akce, na které je potřebné zajistit finanční krytí: Příloha M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství: - Gymnázium Havlíčkův Brod - Oprava výtahu . Rada kraje usnesením 1066/23/2011/RK rozhodla zařadit tuto novou akci do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1. Předpokládané náklady na realizace budou ve výši 166 320 Kč. - ČZA v Humpolci - Stavební úpravy DM Světlá nad Sázavou a Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou - Zřízení zázemí Lipnice nad Sázavou . Rada kraje usnesením 1183/24/2011/RK rozhodla zařadit tyto nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1. Náklady akcí se dle rozpracované projektové přípravy zvýšila o cca 400 000 Kč. - SPŠS akademika S. Bechyně Havlíčkův Brod - Opravy sociálního zařízení . Při realizaci akce bylo na kontrolních dnech dohodnuto rozšíření předmětu díla o práce se kterými nebylo v projektové dokumentaci a výkazu výměr počítáno, avšak z důvodů zdárného dokončení díla bylo nutno tyto práce provést. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a opravy ve starém objektu bylo vždy rozšíření díla konzultováno vzájemně mezi investorem, projektantem a uživatelem. Předpokládané náklady 700 000 Kč. - ČZA v Humpolci - Oprava oken Světlá nad Sázavou . Po provedeném výběrovém řízení na akci bylo Krajskou hygienickou stanicí Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod nařízeno a doporučeno, aby u nových vjezdových vrat do dílen byly provedeny dodatečně prosvětlovací pásy, u ventilačních oken provedeny pákové ovladače apod. Předpokládané náklady 240 000 Kč. Příloha M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích: - ÚSP Ledeč nad Sázavou - Chráněné bydlení Světlá nad Sázavou . Při realizaci akce bylo na kontrolních dnech dohodnuto rozšíření předmětu díla o práce, se kterými nebylo v projektové dokumentaci a výkazu výměr počítáno, avšak z důvodů zdárného dokončení díla bylo nutno tyto práce provést. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a opravy ve starém objektu bylo vždy rozšíření díla konzultováno vzájemně mezi investorem, projektantem a uživatelem. Předpokládané náklady 240 000 Kč. - ÚSP Věž - Oprava trámových stropů . Při realizaci akce bylo na kontrolních dnech dohodnuto rozšíření předmětu díla o práce, se kterými nebylo v projektové dokumentaci a výkazu výměr počítáno, avšak z důvodů zdárného dokončení díla bylo nutno tyto práce provést. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a opravy ve starém objektu bylo vždy rozšíření díla konzultováno vzájemně mezi investorem, projektantem a uživatelem. Předpokládané náklady 210 000 Kč. |
| Návrh řešení | OM navrhuje výše uvedené výdaje krýt rozpočtovým opatřením v rámci stávající výše kapitoly Nemovitý majetek bez nároku na reservu rozpočtu. Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství, akce ZŠ, SPC a školní družina Havlíčkův Brod - přístavba školy o částku 1 956 320 Kč při současném zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 506 320 Kč a přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 450 000 Kč na dokrytí výše uvedených akcí. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 506 320 Kč a přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 450 000 Kč a při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 956 320 Kč. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | srpen 2011 |