| RK-37-2009-72.doc RK-37-2009-72pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 72 |
| Číslo jednací | RK-37-2009-72 |
| Název | Návrh na změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Kopecká |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje Vysočina reagovala na ekonomický vývoj a kroky vlády ČR v průběhu roku 2009 schválením dokumentu Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize (usnesení č. 0384/09/2009/RK). V souladu se schválenou strategií a se skutečným plněním daňových příjmů bylo na jednání zastupitelstva kraje č. 6/2009 usnesením č. 0429/06/2009/ZK schváleno rozpočtové opatření, kterým byl snížen rozpočet daňových příjmů o částku 162 464 tis. Kč (upravený rozpočet 3 454 136 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že se výpadek daňových příjmů kraje (daňové příjmy jsou přerozdělovány na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů) nadále prohlubuje, navrhuje ekonomický odbor provést další změnu schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009. |
| Návrh řešení | Za účelem řešení nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje Vysočina v roce 2009 ekonomický odbor po projednání se správci jednotlivých kapitol rozpočtu navrhuje snížení rozpočtu daňových příjmů kraje o celkovou částku 89 110 tis. Kč. Této výše dosáhneme snížením výdajů na kapitole Rezerva a rozvoj kraje, na položkách Nespecifikovaná rezerva, Strategické a koncepční materiály a Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 48 185 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením bude kapitola Rezerva a rozvoj kraje zcela vyčerpána. Dále snížením narozpočtovaných výdajů na § 6399 Ostatní finanční operace o částku 3 000 tis. Kč určenou na krytí platby DPH, která v roce 2009 nebude čerpána. Zbývající částka ve výši 37 925 tis. Kč je kryta snížením výdajů na jednotlivých kapitolách rozpočtu dle materiálu RK-37-2009-72, př. 1. Na kapitole Regionální rozvoj jsou navrhovány ke snížení nečerpané výdaje narozpočtované na poskytnutí půjček pro Energetickou agenturu Vysočiny a pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci kraje. Zdrojové krytí těchto půjček odsouhlasilo zastupitelstvo kraje usneseními č. 0286/04/2009/ZK, 0307/04/2009/ZK a 0012/01/2009/ZK. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů v roce 2009 dle materiálu RK-37-2009-72, př. 1. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor |
| Termín | 31. 12. 2009 |