| RK-36-2009-49.doc RK-36-2009-49pr1.doc RK-36-2009-49pr2.doc | |
| Číslo materiálu | 49 |
| Číslo jednací | RK-36-2009-49 |
| Název | Stanovení objemu prostředků na platy (včetně souvisejících odvodů) zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření |
| Zpracoval | I. Hanáková Kosourová, I. Hanauerová |
| Předkládá | Z. Kadlec |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Schválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2009 předpokládal na kapitole Krajský úřad nárůst osobních výdajů pro 5 nových agend v souvislosti s případnými legislativními změnami. Objem těchto prostředků byl v březnu roku 2009, stejně jako objem prostředků pro pracovní místa již schválená ve struktuře krajského úřadu, upraven. Tato úprava objemu prostředků na platy a související odvody spočívala ve snížení meziročního nárůstu nákladů na platy a související odvody o 3% (z plánovaných 5% na 2%). Potřeba řešit začlenění těchto 5 pracovních míst na výkon nových agend do struktury krajského úřadu do současné doby nenastala. |
| Návrh řešení | S ohledem na výše popsanou skutečnost (nenaplnění 5 pracovních míst pro výkon nových agend) navrhuje ředitel krajského úřadu radě kraje snížit objem prostředků na platy zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení osobních výdajů kapitoly Krajský úřad o částku 2 515,8 tis. Kč a převodu do sociálního fondu o částku 56,2 tis. Kč při současném navýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 2 572 tis. Kč dle materiálu RK-36-2009-49, př. 1. Rozhodnutí, dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví objem prostředků na platy zaměstnanců, je vyhrazeno radě kraje. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. |
| Návrh usnesení | Rada kraje stanoví v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina pro rok 2009 ve výši 154 797,7 tis. Kč; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy a § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o celkovou částku 2 572 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 2 572 tis. Kč dle materiálu RK-36-2009-49, př. 1. |
| Odpovědnost | ředitel krajského úřadu, oŘLZ, EO |
| Termín | 31. 12. 2009 |