| RK-35-2009-51.doc | |
| Číslo materiálu | 51 |
| Číslo jednací | RK-35-2009-51 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 |
| Zpracoval | Z. Kasalová |
| Předkládá | T. Čihák |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada ) na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , který realizuje Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace tohoto projektu. Vysočina Tourism, příspěvková organizace realizuje projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina (dále jen projekt ), který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ). Celkové náklady projektu jsou 10 800 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (9 990 000 Kč) a 7,5 % (810 000 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0242/04/2008/ZK vzalo Zastupitelstvo kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 10 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje (Zastupitelstvo kraje bere na vědomí obsahové zaměření projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina předkládaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblasti podpory 2.2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálu ZK-04-2008-39, př. 1; rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-04-2008-39, př. 2 a schvaluje převod finančních prostředků ve výši 10 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2008, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky v částce 10 800 000 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci,na financování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ). Odbor ekonomický obdržel dne 6. 11. 2009 avízo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o platbě dotace na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina (číslo: CZ.1.11/2.2.00/02.00484) na č.ú.: 4050004999/6800 ve výši 2 721 001,41 Kč. S ohledem na to je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje. Prostředky jsou příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. poukázány prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, a sice: * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod ve prospěch Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v úhrnné výši 140 600 Kč (z toho představuje podíl Evropské unie - 129 200 Kč a příspěvek z národních veřejných zdrojů - 11 400 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím o stejnou částku 140 600 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na pokrytí finančních nákladů tohoto projektu; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci, na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ve výši 2 580 420 Kč (z toho zdroje EU 2 371 190 Kč a národní zdroje 209 230 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, položky 5331 - Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím o částku 2 580 420 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci tohoto projektu; Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace . |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Pro úplnost dodává, že poskytnutí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod bude znamenat, že Vysočina Tourism, příspěvková organizace vrátí část dříve půjčených prostředků z rozpočtu kraje na realizaci předmětného projektu a tato skutečnost se promítne do rozpočtového opatření u rozpočtu kraje. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v celkové výši 140 600 Kč (z toho: ÚZ 38586505 v částce 129 200 Kč a ÚZ 38186501 - 11 400 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím v úhrnu o částku 140 600 Kč (z toho: ÚZ 38586505 o částku 129 200 Kč a ÚZ 38186501 o 11 400 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v úhrnné výši 2 580 420 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 2 371 190 Kč a ÚZ 38186001 o 209 230 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 - Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím o celkovou částku 2 580 420 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 2 371 190 Kč a ÚZ 38186001 o 209 230 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ; * u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 2 580 410,66 Kč a Investiční dotace o 140 590,75 Kč na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina . |
| Odpovědnost | ORR, EO, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 20. 12. 2009 |