| RK-33-2009-61.doc RK-33-2009-61pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 61 |
| Číslo jednací | RK-33-2009-61 |
| Název | Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - 2. návrh |
| Zpracoval | 1 Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - 2. návrh pro: jednání rady kraje č. 33/2009 dne 27. 10. 2009 zpracovali: A. Krištofová, J. Kopecká, J. Jaroš |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V souladu s platným harmonogramem se uskutečnila plánovaná jednání k návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010. Po zapracovaných změnách, které vyplynuly z těchto jednání (z prvního a druhého čtení rozpočtu), předkládá ekonomický odbor radě kraje 2. návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2010 bude projednán dne 27. 10. 2009 ve finančním výboru zastupitelstva kraje, 27. 11. 2009 v rozpočtové komisi rady kraje a 10. 11. 2009 na semináři zastupitelů. Návrh rozpočtu na rok 2010 bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje dne 15. 12. 2009. |
| Návrh řešení | Předkládaný návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 respektuje následující zásady: 1) Rozpočet daňových příjmů vychází z platného znění zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kde podíl krajů na sdílených daních činí 8,92% a stanovené procento pro kraj Vysočina je 7,338590. Na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2010 byly jednotlivé daně úměrně sníženy a jsou ve výši 88 % oproti schválenému rozpočtu roku 2009. 2) Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2010 je 7 283 437 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 1 285 533 tis. Kč. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2010 tak činí 8 568 970 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje ve výši 8 568 970 tis. Kč obsahuje financování (-) ve výši 24 400 tis. Kč určených na splátky jistiny úvěru od Evropské investiční banky. 3) Souhrnný dotační vztah ve výši 74 819 tis. Kč vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2010. Vzhledem k legislativním změnám, kterými se mění příslušnost krajských úřadů k provádění inspekcí kvality sociálních služeb, je dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2010 nižší oproti roku 2009. Účelová dotace na úhradu přímých nákladů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 3 736 780 tis. Kč. 4) Návrh rozpočtu obsahuje v příslušných kapitolách prostředky určené pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina. 5) Je navrhováno zachovat položky Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které jsou převážně určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. Ve výjimečných a odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku. 6) Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje a je zahrnuto v celkovém objemu příjmů a výdajů návrhu rozpočtu. Přehled předpokládaných finančních potřeb v roce 2010, nutných k financování a kofinancování individuálních projektů je obsahem kapitoly Evropské projekty a jejich podrobný rozpis v příloze EU1. Je předpoklad, že výše uvedené potřeby budou řešeny jednak převodem zůstatků na těchto účtech k 31. 12. 2009 do roku 2010, zapojením Fondu strategických rezerv formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2010 a cizími zdroji. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí předložený návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálů RK-33-2009-61, př. 1; ukládá ekonomickému odboru předložit závěrečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2010 po provedení úprav a zapracování připomínek na jednání rady kraje dne 1. 12. 2009. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2009 |