| RK-25-2009-28.doc RK-25-2009-28pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 28 |
| Číslo jednací | RK-25-2009-28 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz a úprava objemu čerpání rezervního fondu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře |
| Zpracoval | J. Kafková |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Dopisem ze dne 20. července 2009 požádal Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 (dále jen dětský domov) o zvýšení příspěvku na provoz v částce 45 tis. Kč z důvodu úhrady části provozních nákladů spojených s ošetřením a pokácením sedmi stromů v parku dětského domova, které jsou vlivem špatných povětrnostních podmínek natolik poškozené, že jejich stav vyžaduje rychlé řešení. Odborné šetření provedla firma Arboristika, Michal Kindl, se sídlem v Seči. Firma označila tyto stromy rostoucí vedle přístupových komunikací za nebezpečné, ohrožující děti a zaměstnance dětského domova. Vzhledem k tomu, že veškeré výše uvedené skutečnosti nebyly při tvorbě rozpočtu na rok 2009 známy, škola žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení příspěvku na provoz o částku 45 tis. Kč. Po projednání žádosti s ředitelkou školy si škola část těchto nákladů ve výši 15 tis. Kč pokryje zapojením rezervního fondu. Stav fondů školy v roce 2009 schválených usnesením 0503/12/2009/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2009 je 110 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 337 tis. Kč. Použití IF 171 tis. Kč (80 tis. Kč technické zhodnocení, 91 tis. Kč odvod do rozpočtu zřizovatele). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 276 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2009 je 211 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 264 tis. Kč. Použití RF 220 tis. Kč (k dalšímu rozvoji činnosti - sponzorské dary). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 255 tis. Kč (220 tis. sponzorské dary, 35 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku) |
| Návrh řešení | OŠMS navrhuje zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 30 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň navrhuje zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 30 tis. Kč pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861 na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-25-2009-28. OŠMS dále navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou objemu čerpání rezervního fondu Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861 na rok 2009 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 5. 8. 2009 je 12 905 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861 ve výši 30 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-25-2009-28; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 tis. Kč dle materiálu RK-25-2009-28; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861, o částku 30 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-25-2009-28; souhlasí s úpravou objemu čerpání rezervního fondu Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861 na rok 2009 dle materiálu RK-25-2009-28, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 |
| Termín | srpen 2009 |