| RK-25-2009-04.doc | |
| Číslo materiálu | 04 |
| Číslo jednací | RK-25-2009-04 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek |
| Zpracoval | H. Javůrková |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, přílohy Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích. Rozpis jednotlivých akcí je uveden v přílohách rozpočtu, které vzala rada kraje na vědomí dne 20. 1. 2009 usnesením 0081/03/2009/RK. V průběhu realizace během roku dochází u zařazených akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla. Odbor majetkový na základě současného stavu potřebuje provést přesun finančních prostředků z oblasti kultury do oblasti školství v rozsahu 1 400 tis. Kč. Příloha M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích bude ponížena o částku 1 400 tis. Kč z akce Muzeum Vysočiny Jihlava - rekonstrukce el. instalace, EZS, EPS. Z výběrového řízení vyplývá úspora ve výši cca 1 400 tis. Kč oproti předpokladu stávajícího rozpisu rozpočtu. Naopak u školních akcí zařazených v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství se náklady zvýšily oproti předpokladům rozpočtu. K dokrytí akcí je potřebné posílení ve výši 1 400 tis. Kč na tyto akce: SPŠ Jihlava - oprava el.instalace Legionářů + 400 tis. Kč, SZŠ a VOŠZ Jihlava - oprava tělocvičny + 400 tis. Kč, Gymnázium Jihlava - oprava střechy - přístavba + 150 tis. Kč, Akademie,VOŠ, Gymnázium a SOŠ Světlá n.S. - kamenosochařský přístřešek Lipnice n.S + 150 tis. Kč, ZUŠ Havlíčkův Brod - oprava jižní fasády + 150 tis. Kč, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - oprava oken + 150 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství při současném snížení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 400 tis. Kč při současném snížení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 1 400 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | srpen 2009 |