| RK-24-2009-70.doc RK-24-2009-70pr1.doc RK-24-2009-70pr2.doc RK-24-2009-70pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 70 |
| Číslo jednací | RK-24-2009-70 |
| Název | Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Jaroš |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj Vysočina jako územní samosprávný celek hospodaří podle rozpočtu. Základní zákonný rámec pro sestavování rozpočtu a pro celý rozpočtový proces je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon mimo jiné stanoví, že rozpočet na následující kalendářní rok je třeba schválit před 1. lednem příslušného rozpočtového roku (jinak se řídí hospodaření pravidly rozpočtového provizoria). V této souvislosti se ekonomický odbor začal zabývat přípravou rozpočtu na rok 2010. Je třeba zdůraznit, že sestavování rozpočtu bude v důsledku očekávané zhoršené ekonomické situace oproti předchozím rokům specifické. Bude se jednat o udržovací rozpočet, který musí reagovat na snížené daňové příjmy a na straně výdajů garantovat jen ty výdaje, které nelze řešit jiným způsobem a zároveň garantovat jejich maximální úspornost a efektivnost. Zhoršená ekonomická situace se ve výnosech daňových příjmů projevuje již v letošním roce, což ukazuje příloha č. 3 tohoto materiálu. Za období od ledna do července roku 2009 jsou daňové příjmy o 221 609 tis. Kč nižší než v roce předcházejícím. |
| Návrh řešení | Po projednání s náměstkem hejtmana pro oblast financí ekonomický odbor navrhuje radě kraje ke schválení souhrn Zásad pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 popsaných v příloze č. 1 tohoto materiálu. Tyto zásady odráží skutečnost, že kraj má velmi malý podíl vlastních příjmů, a proto přerozděluje zejména ty finanční prostředky, které získá z daňových příjmů. Avšak je třeba si uvědomit, že rizika predikce daní jsou pro následující rozpočtové období spojena s mimořádnou mírou nejistoty. Objemy daní jsou limitujícím faktorem pro krytí výdajů, v nichž mají prioritu závazky z roku 2009. Dále je třeba v naprosto nezbytné míře pokrýt mandatorní (nezbytné) výdaje a výdaje na projekty spolufinancované z evropských fondů. Teprve v dalším pořadí bude možno krýt fakultativní výdaje, a to zejména ty, které nenesou další provozní náklady či šetří provozní náklady v budoucnu. Zároveň je radě kraje předkládán i časový a věcný harmonogram projednávání návrhu rozpočtu kraje na rok 2010, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. |
| Stanoviska | Stanoviska nebyla vyžádána. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje Zásady pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-24-2009-70, př. 1; bere na vědomí Harmonogram pro projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-24-2009-70, př. 2. |
| Odpovědnost | OE, správci rozpočtových prostředků |
| Termín | 31. 12. 2009 |