RK-24-2009-11.doc | |
Číslo materiálu | 11 |
Číslo jednací | RK-24-2009-11 |
Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek |
Zpracoval | H. Javůrková |
Předkládá | P. Kolář |
Počet příloh | |
Popis problému | Schválený rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek m.j. položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích. Rozpis jednotlivých akcí v rámci těchto položek rozpočtu je uveden v přílohách rozpočtu, které vzala rada kraje na vědomí dne 20. 1. 2009 usnesením 0081/03/2009/RK. V průběhu realizace během roku dochází u zařazených akcích ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla. Odbor majetkový na základě současného stavu potřebuje provést přesun finančních prostředků z oblasti sociálních věcí do oblasti školství v rozsahu 1 500 tis. Kč. Příloha M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích bude ponížena o částku 1 500 tis. Kč z akce ÚSP Těchobuz - oprava ZTI. Z výběrového řízení vyplývá úspora 1 500 tis. Kč oproti předpokladu stávajícího rozpisu rozpočtu. Naopak u školních akcí zařazených v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství se náklady zvýšily oproti předpokladům rozpočtu. K dokrytí akcí je potřebné posílení na akce Gymnázium Pelhřimov - oprava hydroizolací ve výši 1 000 tis. Kč, Dětský domov Senožaty - oprava oken a fasády ve výši 500 tis. Kč. |
Návrh řešení | Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství při současném snížení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích. |
Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. |
Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích o částku 1 500 tis. Kč. |
Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
Termín | červenec 2009 |