| RK-21-2009-29.doc | |
| Číslo materiálu | 29 |
| Číslo jednací | RK-21-2009-29 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín |
| Zpracoval | H. Dolejší |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 6.11. 2007 usnesením č. 0394/06/2007/ZK rozhodlo úplatně nabýt soubor nemovitostí v k.ú. Helenín a obci Jihlava. Tento soubor nemovitostí bezprostředně navazuje na další ucelený soubor nemovitostí ve vlastnictví kraje Vysočina, který užívá a má ve správě Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (dále jen škola). Tento areál převzala škola do správy v březnu 2009, čímž došlo ke změně odepisování jak nemovitého, tak i movitého majetku. Současně s převzetím výše uvedených budov vznikly škole rovněž náklady spojené s pravidelnou údržbou těchto prostor a zvýšila se také spotřeba plynu a elektrické energie. Ředitel školy žádá svého zřizovatele o navýšení příspěvku na provoz o částku 299 tis. Kč na odpisy movitého (50 tis. Kč.) a nemovitého majetku (249 tis. Kč.) a zároveň škola žádá o navýšení příspěvku na provoz o částku 533 tis. Kč (zvýšená spotřeba plynu a elektrické energie, zvýšené pojistné převzatého majetku, opravy , nutné revize majetku, údržba venkovních ploch, hasicí přístroje, měřící přístroj na CO2). V rozpočtu na rok 2009 nebylo s těmito částkami počítáno, a proto škola nedisponuje dostatečnými finančními prostředky a žádá svého zřizovatele o zvýšení příspěvku na provoz o výše uvedené částky. Stav fondů školy v roce 2009 schválených usnesením č. 0503/12/2009/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2009 je 106 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 1 374 tis. Kč. Použití IF1 421 tis. Kč (kabeláž elektr. zabezpečení 70 tis. Kč, DM - zateplení stropů 350 tis. Kč, učebny 4. podlaží - elektrorozvody, stropy 490 tis. Kč, elektronické zabezpečení budov 70 tis. Kč, odvod z investičního fondu 441 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 59 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2009 je 169 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 31 tis. Kč. Použití RF 100 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 100 tis. Kč. |
| Návrh řešení | OŠMS navrhuje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o částku 249 tis. Kč a současně zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 583 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zároveň navrhuje pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, IČ 60545976, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 832 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů dle materiálu RK-21-2009-29 a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o 249 tis. Kč. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 17. 6. 2009 je 19 176 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje ukládá odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, IČ 60545976, ve výši 249 tis. Kč dle materiálu RK-21-2009-29; rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, IČ 60545976, ve výši 832 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů dle materiálu RK 21-2009-29; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 249 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 249 tis. Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 583 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 583 tis. Kč; * pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, IČ 60545976, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 832 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 249 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín |
| Termín | červenec 2009 |