| RK-19-2009-29.doc RK-19-2009-29pr1.xls RK-19-2009-29pr2.xls RK-19-2009-29pr3.xls | |
| Číslo materiálu | 29 |
| Číslo jednací | RK-19-2009-29 |
| Název | Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012 |
| Zpracoval | 9 Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2010 až 2012 pro: jednání rady kraje č. 19/2009 dne 2. 6. 2009 zpracovali: A. Krištofová, J. Kopecká, J. Jaroš, H. Sošková |
| Předkládá | A. Krištofová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a garanty jednotlivých projektů a grantových schémat sestavil rozpočtový výhled na období let 2010 až 2012. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně evropských projektů. Příloha 2 obsahuje rozpis výhledu příjmů a výdajů a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje na spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie. Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů: 1) Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní - tzn. stávající rozsah sdílených daní, podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní ve výši 8,92%, použitý koeficient pro kraj Vysočina 7,33859%. 2) V roce 2010 předpokládáme meziroční pokles daňových příjmů ve výši - 2,6 %, v roce 2011 stagnaci a v roce 2012 meziroční růst o 2 %, přičemž jako základ pro výpočet bereme schválený rozpočet roku 2008. 3) U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu je uvažováno s meziročním navýšením o 2%. 4) Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena odhadem ve výši 3 774 000 tis. Kč v roce 2010, 3 812 000 tis. Kč v roce 2011 a 3 850 tis. Kč v roce 2012, tj. každoroční nárůst 1 %, přičemž za základ pro výpočet jsme vzali rozpis MŠMT na rok 2008 (3 736 260 tis. Kč), tedy nikoliv výši schváleného rozpočtu na rok 2008. Konkrétní výše přímých výdajů se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok. 5) Příjmy z pronájmu majetku zahrnují oproti předchozím rokům jen příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic, jejich předpokládaná výše v roce 2010 až 2012 je ve výši 40 300 tis. Kč. 6) U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše. 7) Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem. 8) Na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod se město podílí částkou 6 500 tis. Kč. Počínaje rokem 2010 se částka 6 500 tis. Kč bude každoročně valorizovat o 150 tis. Kč. Pro roky 2010 až 2012 se tedy jedná o částky 6 650 tis. Kč, 6 800 tis. Kč a 6 950 tis. Kč. 9) Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 20010 až 2012 ve výši 150 000 tis. Kč. 10) V tomto rozpočtovém výhledu se neuvažuje s příděly do Fondu strategických rezerv, ke kterým může dojít z důvodů převodu nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kapitol v druhé polovině roku, případného přeplnění daňových příjmů nebo případnými přebytky hospodaření. 11) V roce 2010 až 2012 již bude Fond strategických rezerv vyčerpán a nepředpokládá se tvorba jeho zdrojů. Ke krytí deficitů bude zapotřebí využít cizí zdroje (úvěr) viz příloha 1, tabulka Souhrnné údaje za rozpočet kraje (včetně evropských projektů). |
| Stanoviska | Rozpočtová komise bude projednávat rozpočtový výhled na období 20010 až 2012 na svém 3. zasedání dne 5. 6. 2009, finanční výbor na svém 6. zasedání dne 9. 6. 2009. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * schválit rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 20010 až 2012 dle materiálu RK-19-2009-29, př. 1; * vzít na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 20010 až 2012 dle materiálu RK-19-2009-29, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-19-2009-29, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | červen 2009 |