| RK-30-2008-38.doc RK-30-2008-38pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-30-2008-38 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - využití vratek z finančního vypořádání roku 2007, finanční zabezpečení činnosti Vysočina Education |
| Zpracoval | A. Vlachová, Z. Nevrkla |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší stanovení rozpočtu na rok 2008 nově vzniklé organizaci Vysočina Education a současně i využití vratek od škol a školských zařízení v rámci finančního vypořádání roku 2007, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT. 1. Po vypořádání dotací poskytnutých v roce 2007 školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi a dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením byly počátkem roku 2008 vráceny na účty kraje finanční prostředky v celkové výši 516 287,75 Kč. Z této částky, na základě pokynu MŠMT k finančnímu vypořádání, bylo na depozitní účet MŠMT vráceno celkem 207 551,75 Kč - jedná se o prostředky, které kraj obdržel rozhodnutím MŠMT, jehož součástí byl i seznam konečných příjemců. Zbývající částka ve výši 308 736 Kč zůstala na účtech kraje - týká se vratek finančních prostředků od škol a školských zařízení, kde v rozhodnutí MŠMT nebylo určeno, kterým konkrétním školám a školským zařízením prostředky náleží. 2. Usnesením č. 0191/03/2008/ZK zřídilo zastupitelstvo kraje dnem 13. 5. 2008 novou příspěvkovou organizaci s názvem Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (zkrácený název Vysočina Education). Usnesením č. 0642/16/2008/RK rada kraje schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro organizaci Vysočina Education o částku 400 tis. Kč na zajištění zahájení činnosti. V kapitole Školství, mládeže a sportu je dále vyčleněna rezerva ve výši 830 tis. Kč s určením pro navýšení rozpočtu Vysočina Education po jeho upřesnění nově jmenovaným ředitelem (viz usnesení č. 0989/23/2008/RK). |
| Návrh řešení | 1. OŠMS navrhuje, aby vrácené finanční prostředky od škol a školských zařízení ve výši 308 736 Kč byly převedeny do kapitoly Školství, mládeže a sportu. Finanční prostředky budou přiděleny příspěvkové organizaci Vysočina Education, která tyto prostředky využije na: - zajištění přípravy projektů (expertní skupina, technické konzultace, analýzy) ve výši cca 150 tis. Kč - zkvalitnění vybavení, zejm. pořízení interaktivní tabule (100 tis. Kč) a didaktického software (interaktivní učebnice cca 58,74 tis. Kč). Cílem je postupně v jednotlivých detašovaných pracovištích vytvořit technické a materiální podmínky pro zvýšení informovanosti škol o moderních vzdělávacích technologiích. Rozpočet kraje a závazné ukazatele (příspěvek na provoz 208,74 tis. Kč, investiční dotace 100 tis. Kč) bude navýšen o zaokrouhlenou částku celkem 308,74 tis. Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty ve skutečné výši vratek finančního vypořádání. 2. Navrhuje se schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 830 tis. Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 580 tis. Kč a při zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 tis. Kč. Dále se radě kraje navrhuje schválit organizaci Vysočina Education zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o částku celkem 788,74 tis. Kč a investiční dotace o částku celkem 350 tis. Kč a stanovit pro organizaci Vysočina Education závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 264 tis. Kč pro rok 2008. Plán nákladů a výnosů na rok 2008 Vysočina Education včetně finančních prostředků z vratek finančního vypořádání je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje * poskytnout neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci Vysočina Education, IČ 75140349, ve výši 788 736 Kč na úhradu výdajů dle materiálu RK-30-2008-38, př. 1; * poskytnout investiční dotaci příspěvkové organizaci Vysočina Education, IČ 75140349, ve výši 350 000 Kč na pořízení investičního majetku dle materiálu RK-30-2008-38, př. 1; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 6402 Finanční vypořádání minulých let o částku 308,74 tis. Kč a v navýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 308,74 tis. Kč dle materiálu RK-30-2008-38; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 830 tis. Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 580 tis. Kč a zvýšení položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 tis. Kč; * pro Vysočinu Education, IČ 75140349, zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 788,74 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku 350 tis. Kč ; stanovuje pro Vysočinu Education, IČ 75140349, závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 264 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost. |
| Odpovědnost | OŠMS, EO |
| Termín | do konce roku 2008 |