| ZK-02-2017-47.doc ZK-02-2017-47pr01.pdf ZK-02-2017-47pr02.pdf ZK-02-2017-47pr03.pdf ZK-02-2017-47pr04.pdf | |
| Číslo materiálu | 47 |
| Číslo jednací | ZK-02-2017-47 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava |
| Zpracoval | H. Strnadová |
| Předkládá | J. Hyliš |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení navýšení příspěvku na provoz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále také KSÚSV ). V porovnání s mírnějším průběhem zim v uplynulých letech došlo v tomto zimním období 2016/2017 vlivem nepříznivých klimatických podmínek ke zvýšení nákladů provádění zimní údržby silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina. Vlivem dlouhotrvajících mrazů došlo také ke zhoršení stavebního stavu vozovek a je potřeba investovat více do oprav škod po zimě. Žádost KSÚSV je přílohou ZK-02-2017-47, př. 1. KSÚSV žádá o navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 o částku 88 000 000 Kč. Zvýšené náklady zimní údržby 2016/2017 z této částky činí 38 000 000 Kč, na opravy škod po zimě činí odhad nákladů 50 000 000 Kč. Porovnání nákladů na zimní údržbu od roku 2013 je přílohou ZK-02-2017-47, př. 2. Meziroční porovnání výkonů zimní údržby je přílohou ZK-02-2017-47, př. 3. Seznam jmenovitých akcí s návrhem technologie a odůvodněním realizace je přílohou ZK-02-2017-47, př. 4. Je navrhováno schválit finanční krytí těchto zvýšených nákladů KSÚSV zapojením části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 ve výši 88 000 000 Kč. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje schválit: * provedení rozpočtového opatření spočívajícího v zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 88 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2016/2017 a na opravy silnic po zimní sezoně; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 88 000 000 Kč, z toho: - na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2016/2017, částka 38 000 000 Kč - na zajištění oprav po zimě dle seznamu ZK-02-2017-47, př. 4, částka 50 000 000 Kč |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila dne 14. 3. 2017 usnesením 0483/10/2017/RK zastupitelstvu kraje schválit: * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 88 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2016/2017 a na opravy silnic po zimní sezoně; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 88 000 000 Kč, z toho: - na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2016/2017, částka 38 000 000 Kč; - na zajištění oprav po zimě dle seznamu RK-10-2017-26, př. 4, částka 50 000 000 Kč. Odbor ekonomický nemá k předloženému materiálu připomínky. Odbor informatiky: Poskytnutí příspěvku bylo zaevidováno v systému eDotace pod ID O02063. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 v celkové výši 88 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2017, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2016/2017 a na opravy silnic po zimní sezoně; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2017 o celkovou částku 88 000 000 Kč, z toho: - na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2016/2017, částka 38 000 000 Kč; - na zajištění oprav po zimě dle seznamu ZK-02-2017-47, př. 4, částka 50 000 000 Kč. |
| Odpovědnost | ODSH, OE |
| Termín | 30. 12. 2017 |