| ZK-02-2016-24.doc | |
| Číslo materiálu | 24 |
| Číslo jednací | ZK-02-2016-24 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace |
| Zpracoval | S. Juránek |
| Předkládá | L. Joukl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV ) nevyčerpala v roce 2015 dotaci na provoz ve výši 14 800 000 Kč. Důvodem byl velmi mírný průběh zimního počasí v závěru roku 2015 (listopad, prosinec) a s tím spojené nízké čerpání variabilních nákladů zimní údržby silnic. Částka provozní dotace, která byla organizaci převedena v rámci tranší roku 2015, je součástí zůstatku běžného účtu organizace k 31. 12. 2015. Organizace nevyčerpanou částku převedla v roce 2016 na účet zřizovatele. KSÚSV žádá zřizovatele o převod nevyčerpané provozní dotace ve výši 14 800 000 Kč poskytnuté v roce 2015 ke krytí provozních nákladů spojených s údržbou silnic v roce 2016. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. KSÚSV žádá o převedení této částky do 30. 6. 2016. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 14 800 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2016; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 14 800 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2016. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 0356/08/2016/RK zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6402 - Finanční vypořádání minulých let a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 14 800 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2016; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 14 800 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2016. Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření. Jedná se o zapojení nevyčerpaného příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2015 v důsledku velmi mírného zimního počasí v závěru roku 2015 ve prospěch této organizace na řešení financování oprav údržby silnic v letošním roce. Shora uvedený postup byl již použit v letech 2012 a 2014. Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01625. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6402 - Finanční vypořádání minulých let a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 14 800 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 800 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2016; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 14 800 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2016. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2016 |