Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-06

ZK-03-2009-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-03-2009-06
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval D. Buřičová, L. Kettner
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuPři sestavování návrhu finančního plánu na rok 2009 vycházela Zdravotnická záchranná služba, p. o. ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz) dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK.
Pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina byla v tomto rozpočtu schválena částka ve výši 12 730 tis. Kč pro rozvoj ZZS s určením na mobilní podporu výjezdů a na zajištění provozu LSPP ve Velkém Meziříčí a v Náměšti nad Oslavou. Dosud rada kraje rozdělila z této částky 726 tis. Kč na pokrytí nákladů na provoz LSPP v 1. pololetí 2009.

Projekt mobilní podpory výjezdů byl zahájen v průběhu listopadu 2008. Již při jeho předložení ke schválení v zastupitelstvu kraje bylo počítáno, že celý projekt bude realizován etapově s tím, že se jeho přidaná hodnota a benefit pro pacienty i zdravotníky plně projeví až po plošném zavedení v celém kraji.
ZZS KV již od počátku projektu deklarovala, že se bude na projektu spolupodílet jednak prostředky z investičního fondu organizace, jednak úsporou provozních prostředků.
V roce 2008 byla uzavřena smlouva s dodavatelskou firmou s tím, že veškerá technologická tj. hardwarová i softwarová část včetně 12 ks mobilních počítačů a příslušenství do sanitních vozidel jihlavské oblasti bude dodána do 30. 6. 2009 (tato dodávka je pilotním projektem - 1. etapou). Celková částka za pilotní projekt pro jihlavskou aglomeraci bude činit 16 838,5 tis. Kč vč. DPH.
V roce 2008 byla za realizaci pilotního projektu uhrazena záloha ve výši 11 mil. Kč, která byla částečně profinancována ze schválené investiční dotace ve výši 9 383 tis. Kč a dále z prostředků ZZS KV (částečně převodem z provozních prostředků do fondu reprodukce). Zbylá část bude uhrazena v roce 2009 (po ukončení implementačního procesu).
ZZS KV bude dále pokračovat v uvedeném projektu realizací dalších etap tak, aby bylo možné zavést tento systém u všech výjezdových posádek v rámci celého kraje.
Investiční plán pro rok 2009, který ZZS KV předložila ke schválení, počítá se zapojením prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši cca 10 mil. Kč a dále se zmiňovanou dotací z rozpočtu kraje ve výši 11 278 tis. Kč.

Finanční plán byl pro rok 2009 sestaven jako vyrovnaný.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozí části (tedy v popisu problému) a protože se jedná o objem nad 2 mil. Kč je nutné, aby o použití dotace ve výši 11 278 tis. Kč s určením pro ZZS KV rozhodlo zastupitelstvo kraje společně se schválením odpovídajícího rozpočtového opatření. Uvedeným opatřením dojde k naplnění záměru rozvoje zdravotnické záchranné služby s celoplošným dopadem v rámci kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0542/13/2009/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o., IČ 47366630 ve výši 11 278 tis. Kč na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů, schválit v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 278 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení rezervy provozních prostředků (položka 5901) o stejnou částku 11 278 tis. Kč a současně schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o. o částku 11 278 tis. Kč s určením na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů. Rada kraje stejným usnesením za podmínky výše uvedeného schválila finanční ZZS KV plán na rok 2009.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o., IČ 47366630 ve výši 11 278 tis. Kč na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. v roce 2009;
schvaluje
* v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 278 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení rezervy provozních prostředků (položka 5901) o stejnou částku 11 278 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o. o částku 11 278 tis. Kč s určením na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů zdravotnické záchranné služby v roce 2009.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelka ZZS KV
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz