| ZK-05-2008-07.doc ZK-05-2008-07pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 07 |
| Číslo jednací | ZK-05-2008-07 |
| Název | Změna rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 |
| Zpracoval | I. Rezničenková, A. Krištofová |
| Předkládá | M. Houška |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Koncem měsíce srpna proběhla za účasti radního odpovědného za oblast financí a majetku konzultace s jednotlivými správci finančních prostředků s cílem ověření odhadu čerpání rozpočtu k 31. 12. 2008. Rozpočtované finanční prostředky, u kterých je už nyní zřejmé, že nebudou na daných paragrafech ve skutečnosti vyčerpány, je vhodné ponížit (provést snížení rozpočtu daných paragrafů). V nemocnicích kraje Vysočina probíhá proces akreditace nemocnic, který je spojen se zvýšením nákladů, které však nejsou plně kryty z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Proto se nemocnice obrátily na zřizovatele se žádostí o krytí nákladů spojených s akreditací. V důsledku havárie staré kanalizace sociálního zařízení v ÚSP Těchobuz, kdy došlo k masivnímu zatečení a porušení dřevěné stropní konstrukce, majetkový odbor požádal o zařazení nové akce do přílohy M 2 rozpočtu kraje a o finanční krytí této akce. |
| Návrh řešení | Celková částka, kterou je možné z jednotlivých kapitol (paragrafů) odebrat, činí 44 096 tis. Kč (dle materiálu ZK-05-2008-07, př. 1). Rada kraje na svém zasedání číslo 27 dne 2. 9. 2008 doporučila zastupitelstvu schválit snížení rozpočtu kapitol. Současně doporučila zvýšit kapitolu Zdravotnictví o celkovou částku 29 500 tis. Kč na krytí výdajů spojených s akreditací, určenou pro nemocnice, příspěvkové organizací kraje. Zároveň rada kraje rozhodla o zařazení akce ÚSP Těchobuz - oprava stropu a sociálního zařízení v celkové výši 1 800 tis. Kč do přílohy M2 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy sociálních a zdravotnických organizací. Rada kraje doporučila řešit finanční krytí požadavků kapitoly Zdravotnictví ( 29 500 tis. Kč) a kapitoly Nemovitý majetek ( 1 800 tis. Kč) ze snižovaných finančních prostředků jednotlivých kapitol rozpočtu kraje. Částku 7 000 tis. Kč rada kraje doporučila ponechat na zvláštním účtu vod. Tato částka byla ve schváleném rozpočtu účelově určena na poskytování dotací obcím na spolufinancování výstavby a obnovy vodovodů (§ 2310 - Pitná voda). Finančním zdrojem pro krytí těchto dotací jsou příspěvky za odběr podzemních vod, které se soustřeďují na zvláštním účtu vod a které jsou zapojeny do příjmu rozpočtu kraje. Z tohoto důvodu musí zůstat nevyčerpané prostředky na tomto speciálním účtu. Částku 5 796 tis. Kč rada kraje doporučila převést do Fondu strategických rezerv Finanční prostředky převedené do Fondu strategických rezerv mohou být v příštím období použity zejména na krytí potřeb kraje spojených s realizací projektů financovaných z prostředků EU. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje usnesením číslo 1220/27/2008/ZK provést navrhovanou úpravu rozpočtu kraje na rok 2008. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření dle přílohy materiálu ZK-05-2008-07, př. 1; * zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz Nemocnici Havlíčkův Brod ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Jihlava ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Pelhřimov ve výši 5 500 tis. Kč, Nemocnici Třebíč ve výši 6 000 tis. Kč a Nemocnici Nové Město na Moravě ve výši 6 000 tis. Kč na krytí výdajů souvisejících s akreditací nemocnic; rozhoduje poskytnout dotace příspěvkovým organizacím kraje - Nemocnici Havlíčkův Brod, IČ: 00179540 ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Jihlava, IČ: 00090638 ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Pelhřimov, IČ: 00511951ve výši 5 500 tis. Kč, Nemocnici Třebíč, IČ: 00839396 ve výši 6 000 tis. Kč a Nemocnici Nové Město na Moravě, IČ: 00842001 ve výši 6 000 tis. Kč na krytí výdajů spojených s akreditací nemocnic. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | září 2008 |