| RK-23-2008-31.doc RK-23-2008-31pr1.doc | |
| Číslo materiálu | 31 |
| Číslo jednací | RK-23-2008-31 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 |
| Zpracoval | V. Dvořáková |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o žádost Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1 (dále jen dětský domov) o navýšení příspěvku na provoz ve výši 114,- tis. Kč na pokrytí mzdových prostředků na 2. pololetí 2008, včetně zákonných odvodů na zaměstnance dětského domova - údržbář - zahradník. Dětský domov spravuje a provádí údržbu parku o rozloze 7,45 ha. Tento park je ve vlastnictví kraje Vysočina a je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. V zájmu zajištění provozu parku je nezbytně nutné, aby dětský domov zachoval tohoto pracovníka v pracovním poměru. Vzhledem k tomu, že dětskému domovu nebyla již pro letošní rok povolena výjimka z lůžkové kapacity dětského domova, došlo ke snížení finančních prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělání. Tato skutečnost vede dětský domov k omezení celoročního využívání jednoho údržbáře - zahradníka. Dětský domov řešil situaci 1. pololetí 2008 tím, že provedl úsporná opatření, a to snížením počtu provozních pracovníků a zjištěním skutečných nákladů na tohoto pracovníka. Nyní dětský domov žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníka údržbáře -zahradníka na 2. pololetí 2008, což představuje částku 114 tis. Kč dle materiálu RK-23-2008-31, př. 1. Stav fondů dětského domova v roce 2008 schválených usnesením 0371/10/2008/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2008 je 225 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 666 tis. Kč. Použití IF 886 tis. Kč (vybudování dětského hřiště 300 tis. Kč, nákup vícemístného automobilu 495 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 91 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 5 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2008 je 273 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 153 tis. Kč. Použití RF 200 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 226 tis. Kč (RF naplněn z převážné většiny účelově určenými sponzorskými dary - např. úhrada letních táborů pro děti) |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 114 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 114 tis. Kč pro Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861, na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-23-2008-31, př. 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 16. 7. 2008 je 7 059 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861, ve výši 114 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníka údržbáře - zahradníka; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 114 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 114 tis. Kč s určením pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861, na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníka údržbáře - zahradníka; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1, IČ 70155861, o částku 114 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníka údržbáře - zahradníka; |
| Odpovědnost | odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1 |
| Termín | září 2008 |