| RK-18-2008-38.doc RK-18-2008-38pr1.tif RK-18-2008-38pr2.tif | |
| Číslo materiálu | 38 |
| Číslo jednací | RK-18-2008-38 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Domova mládeže a školní jídelny Jihlava |
| Zpracoval | H. Dolejší |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V srpnu roku 2007 byla provedena rekonstrukce kuchyně v Domově mládeže a Školní jídelně Jihlava (dále jen DM a ŠJ Jihlava), která spočívala ve výměně technologie a vybavení. DM a ŠJ Jihlava požádal o zvýšení příspěvku na provoz: 1) Dne 18. 4. 2008 zaslal DM a ŠJ Jihlava žádost o navýšení provozních prostředků o částku 830 tis. Kč, kterou odůvodňuje zvýšením ceny energií a vody, zvýšením počtu ubytovaných a stravovaných ale hlavně zavedením nové technologie v kuchyni, která je náročnější na spotřebu el. energie, plynu a vody. V dalším dopise ze dne 12. 5. 2008 ředitelka DM a ŠJ Jihlava upřesňuje spotřebu el. energie a plynu na skutečné spotřebě minulého a tohoto roku ve stejném období (viz příloha č. 1 materiálu RK-18-2008-38). Na základě sdělení majetkového odboru bylo zjištěno, že při rekonstrukci kuchyně byly uvedeny do provozu nové spotřebiče a nové technologie, které jsou dle požadavku DM a ŠJ Jihlava pouze na elektrickou energii, z čehož plyne vyšší spotřeba el. energie.- - - 2) V souvislosti s povýšením hodnoty dlouhodobého hmotného majetku současně DM a ŠJ Jihlava žádá o navýšení provozních prostředků o částku 537 tis. Kč z titulu navýšení odpisů v roce 2008 a zvýšení závazného ukazatele odvod z investičního fondu o částku 129 tis. Kč dle materiálu RK-18-2008-38, př. 2. Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nebyly při tvorbě rozpočtu na rok 2008 známy, DM a ŠJ Jihlava žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2008 o částku 1 367 tis. Kč. Stav fondů školy v roce 2008 schválených usnesením 0371/10/2008/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2008 je 357 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 273 tis. Kč. Použití IF 434 tis. Kč (úprava interiéru jídelny po rekonstrukci kuchyně 250 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 184 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 196 tis. Kč - stav RF k 1. 1. 2008 je 549 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 33 tis. Kč. Použití RF 50 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 532 tis. Kč. Stav IF v roce 2008 po navýšení odpisů: - stav IF k 1. 1. 2008 je 357 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 810 tis. Kč. Použití IF 563 tis. Kč (úprava interiéru jídelny po rekonstrukci kuchyně 250 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 313 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 604 tis. Kč. Plánovaný zůstatek rezervního fondu ve výši 532 tis. Kč chce DM a ŠJ Jihlava ponechat na úhradu služeb, jejichž cena se neustále zvyšuje, a na pokračování výsadby stromů nahrazujících stromy v minulosti vykácené (povinnost ze zákona). Zůstatek investičního fondu po navýšení odpisů ve výši 604 tis. Kč chce DM a ŠJ Jihlava použít na úpravu areálu DM po rekonstrukci kuchyně a další větší úpravy (výměna stoupaček v ubytovací části, řešení prostor pro kontejnery s odpadem). |
| Návrh řešení | Navrhuje se schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o částku 129 tis. Kč a současně povýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 1 238 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Zároveň se navrhuje pro Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava, IČ 60545356, zvýšení příspěvku na provoz o 1 367 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů za elektrickou energii, plynu a vody (830 tis. Kč) a na úhradu zvýšených odpisů (537 tis. Kč) a zvýšení závazného ukazatele odvod z investičního fondu o částku 129 tis. Kč dle materiálu RK-18-2008-38. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 28. 5. 2008 je 15 366 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci pro Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava, IČ 60545356, ve výši 1 367 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů v roce 2008 dle materiálu RK-18-2008-38; schvaluje * zvýšení příjmů rozpočtu kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3147 Domovy mládeže) o částku 129 tis. Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3147 Domovy mládeže o částku 1 238 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 238 tis. Kč s určením pro Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava, IČ 60545356, na úhradu zvýšených nákladů v roce 2008 dle materiálu RK-18-2008-38; * pro Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava, IČ 60545356, zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 1 367 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů v roce 2008 a zvýšení závazného ukazatele odvod z investičního fondu o částku 129 tis. Kč dle materiálu RK-18-2008-38.* * * * * * * |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava |
| Termín | červen 2008 |