| RK-26-2007-33.doc | |
| Číslo materiálu | 33 |
| Číslo jednací | RK-26-2007-33 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - Regenerace zámeckého parku ÚSP Zboží - dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR |
| Zpracoval | P. Kolář |
| Předkládá | P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje usnesením 0266/09/2005/RK schválila podání žádosti o dotaci na regeneraci zámeckého parku ve Zboží ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 4 527 000 Kč, tedy ve výši 80 % celkových nákladů na projekt, které činí 5 658 806 Kč a vzala na vědomí informaci o případném použití vlastních zdrojů kraje na realizaci projektu regenerace zámeckého parku ve Zboží dle materiálu RK-09-2005-53. Zámecký park je využíván pro potřeby Ústavu sociální péče Zboří, příspěvkové organizace, zejména pro klienty zařízení v rámci pracovních terapií a ve volném čase. Je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek. Stav dřevin je zanedbaný a vyžaduje rozsáhlé zásahy. Rozhodnutím č. 0220632 ze dne 8. 6. 2007 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR byla kraji Vysočina poskytnuta podpora na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" na roky 2007 - 2008 ve výši 4 527 000 Kč, tj 80 % ze základu podpory 5 659 000 Kč. Při určení definitivní výše podpory se bude vycházet ze skutečných nákladů akce snížených o položky,které nemohou být dle rozhodnutí předmětem podpory (rozhodnutí viz. materiál RK-26-2007-33, př. 1). Podpora ze SFŽP je rozdělena na rok 2007 - 905 tis. Kč a 2008 - 3 622 tis. Kč. Z toho vychází spoluúčast kraje pro rok 2007 ve výši 227 tis. Kč a pro rok 2008 ve výši 905 tis. Kč. OM zajistil ihned po tom, co se dozvěděl o poskytnutí podpory, aktualizaci projektové dokumentace. Aktualizace je zpracovaná a bude použita pro zadání veřejné zakázky. |
| Návrh řešení | OM navrhuje k využití dotace - uzavřít s SFŽP ČR smlouvu o poskytnutí dotace - schválit rozpočtové opatření k zajištění čerpání dotace skládající se jednak ve zvýšení příjmů kraje a jednak zvýšení výdajů kapitoly Nemovitý majetek - ve smyslu materiálu RK-09-2005-53 Om navrhuje krýt 20 % podíl příjemce dotace nařízeným odvodem z investičního fondu ÚSP Zboží (jedná se o 227 tis. Kč pro rok 2007 OM připraví výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách k zajištění realizace akce. Finanční krytí akce v roce 2008 navrhne OM do rozpočtu kraje. |
| Stanoviska | EO k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Současně navrhuje, aby finanční spoluúčast kraje na této akci byla v roce 2008 řešena obdobným způsobem, jak je navrhováno spolufinancování v předkládaném materiálu pro letošní rok. OSVZ souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí informaci o rozhodnutí č. 0220632 ze dne 8. 6. 2007 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, kterým byla kraji Vysočina poskytnuta podpora na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" na roky 2007 - 2008 ve výši 4 527 000 Kč; rozhoduje * uzavřít se Státním fondem životního prostředí ČR smlouvu o poskytnutí dotace na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parku ÚSP Zboží" dle rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR č. 02230632 ze dne 8. 6. 2007; * uložit odvod prostředků z investičního fondu ÚSP Zboží, IČ 60128097 do rozpočtu kraje ve výši 227 tis. Kč v souvislosti se zajištěním finanční spoluúčasti kraje v roce 2007 na předmětné akci; schvaluje * zařazení nové akce "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" do přílohy M2 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o účelovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ĆR na akci "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parku ÚSP Zboží" ve výši 905 tis. Kč; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 4357 - Domovy, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 227 tis. Kč z důvodu odvodu prostředků z investičního fondu u Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizaci; * zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, § 4357 Domovy, rozpočtu akce "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, ÚSP Zboží, Zboží 1, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina" o částku 1 132 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u ÚSP Zboží, příspěvkové organizace na rok 2007 o částku 227 tis. Kč z důvodu zajištění spoluúčasti kraje na financování akce "Ošetřování stromů a regenerace alejí a parku ÚSP Zboží"; ukládá řediteli ÚSP Zboží, příspěvkové organizaci zajistit splnění odvodové povinnosti z investičního fondu ve výši 227 tis. Kč do rozpočtu kraje do 31. 10. 2007. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel ÚSP Zboží |
| Termín | říjen 2007 |