| RK-24-2006-32.doc | |
| Číslo materiálu | 32 |
| Číslo jednací | RK-24-2006-32 |
| Název | 2 Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu kapitoly Školství a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Jihlava, Jana Masaryka 1 |
| Zpracoval | M. Pech, Z. Nevrkla |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2005 dne 21. 12. 2005 rozpočet kraje Vysočina na rok 2006. V příloze č. 1 tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2006 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2006 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Některé organizace nejsou schopny finančně zabezpečit úhradu těchto nových výdajů ani při přijetí veškerých úsporných opatření a žádají svého zřizovatele prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu o navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Gymnázium Jihlava (dále jen škola) žádá o povýšení příspěvku na provoz o částku 974 tis. Kč z důvodu úhrady nákladů spojených s vybavením a zajištěním provozu 7 učeben, šatnami, sborovny a kabinetů pro vyučující, které škola k 1. září 2006 přebírá od ZŠ Jihlava, Křížová 33, budova na třídě Legionářů 36. Jedná se zejména o vybavení 5 kmenových učeben židlemi a lavicemi, neboť stávající nábytek je nevyhovující pro menší velikost. Dvě učebny pro dělení předmětů si škola vybaví částečně ze svých zásob a částečně z nábytku převedeného původním majitelem. Dále se jedná o šatnové skříně pro 160 studentů, základní vybavení AV technikou, propojení sítí s hlavní budovou, malování, energie. Škola tyto prostory nezbytně nutně potřebuje z důvodu zvýšeného počtu žáků od září 2006. V letošním roce odbor školství, mládeže a sportu kraje Vysočina žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o zařazení Gymnázia Jihlava do rozvojového programu "Zvýšení počtu žáků středních škol ve všeobecném vzdělávání". V případě kladného vyřízení této žádosti je možno část přidělené finanční dotace v rámci tohoto rozvojového programu použít na zaplacení výše uvedených nákladů a následně tyto prostředky vrátit zpět do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Stav a použití peněžních fondů školy schválených usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006 - stav investičního fondu (IF) k 1. 1. 2006 je 133 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF je 632 tis. Kč. Plánované použití se týká pouze odvodu do rozpočtu zřizovatele, které činí 460 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 305 tis. Kč. - stav rezervního fondu (RF) k 1. 1. 2006 je 35 tis. Kč. Předpokládaná tvorba RF je 8 tis. Kč (příděl z hospodářského výsledku). Čerpání není plánováno. Zůstatek k 31. 12. 2006 je 43 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství o 974 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 navrhuje zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o 974 tis. Kč na úhradu nákladů spojených a zajištěním provozu nových učeben dle materiálu RK-24-2006-32. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje k 9. 8. 2006 je 16 874 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení výdajů kapitoly Školství, § 3121 - Gymnázia o částku 974 tis. Kč (položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) s určením pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 na vybavení a zajištění provozu nových učeben při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 974 tis. Kč; * pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 974 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vybavením a zajištěním provozu nových učeben dle materiálu RK-24-2006-32. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia Jihlava |
| Termín | srpen 2006 |