| RK-38-2005-42.doc | |
| Číslo materiálu | 42 |
| Číslo jednací | RK-38-2005-42 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - výukové CNC pracoviště |
| Zpracoval | H. Moravcová |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje usnesením 430/08/2004/ZK dne 21. 12. 2004 schválilo v kapitole Školství částku 8 mil. Kč na vytvoření výukových CNC pracovišť v souladu s potřebami zaměstnavatelů sektoru strojírenství a na podporu komplexního projektu Adaptabilní školy. Rada kraje usnesením 0858/22/2005/RK dne 21. 6. 2005 vzala na vědomí postup vytváření výukových CNC pracovišť ve středních školách. Jedná se o školy, které mohou perspektivně plnit funkci regionálních, technicky zaměřených center (Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). V Třebíči se zřízení tohoto pracoviště týká Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč, Manželů Curierových 734 (dále SPŠT a SOUT Třebíč). |
| Návrh řešení | Při zadávání veřejné zakázky "Výukové CNC centrum" na dodavatele, se zadavatel - SPŠT a SOUT Třebíč řídil § 10 odst. 2 písm. a) otevřené zadávací řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a ustanovením čl. 5 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina. SPŠT a SOUT Třebíč na základě provedeného výběrového řízení připravuje uzavření písemné smlouvy s vybraným uchazečem, která je v souladu s cenovou nabídkou dle zadávacích podmínek v zadávacím řízení. Smlouva bude obsahovat pořízení: 1. frézky EMCO CONCEPT MILL 55 včetně software a příslušenství v ceně 929 tis. Kč včetně DPH - částka investiční - hrazená z rozpočtu na vybudování CNC výukových pracovišť; 2. zařízení pro zpracování dat - 7 ks programových konzol včetně zadávacích klávesnic v ceně 569 tis. Kč včetně DPH - částka investiční - hrazeno z rozpočtu na vybudování CNC výukových pracovišť; 3. aplikační software SINUMERIK a HEIDENHAIN multilicence + vizualizační software multilicence v ceně 296 tis. Kč včetně DPH - částka investiční - hrazeno z rozpočtu na vybudování CNC výukových pracovišť; 4. výpočetní technika - 19 ks PC, LCD monitorů a softwaru v ceně 479 tis. Kč včetně DPH - částka neinvestiční. Hrazeno z rozpočtu na vybudování CNC výukových pracovišť ve výši 206 tis. Kč a z provozních prostředků školy ve výši 273 tis. Kč. Celkové náklady na pořízení výše uvedeného zařízení činí 2 273 tis. Kč. Z výše uvedeného je zřejmé, že částka ve výši 1 794 tis. Kč je částka investiční, částka ve výši 479 tis. Kč je částka neinvestiční. Ostatní náklady související s vybudováním programovacího pracoviště: a) oprava podlahové krytiny, stavební opravy, malba, stoly pod PC a židle ve výši 236 tis. Kč - neinvestiční prostředky - hrazeno z provozních prostředků školy; b) realizace centrálního odsávání CNC pracoviště ve výši 110 tis. Kč - investiční prostředky - hrazeno z investičního fondu SPŠT a SOUT Třebíč a to za předpokladu převodu prostředků (ve výši 110 tis. Kč) z rezervního fondu do investičního fondu. Stav investičního (IF) a rezervního fondu (RF) školy: - stav IF k 1. 1. 2005 je 0 tis. Kč. Tvorba celkem 2 566 tis. Kč. Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele 2 523 tis. Kč (oprava WC v budově 100 tis. Kč, server 55 tis. Kč, 4 dataprojektory 300 tis. Kč, přepínač sítí 90 tis. Kč, spektrální analyzátor 80 tis. Kč, kabel. Scanner 45 tis. Kč, multilicence DELPHI 61 tis. Kč, pracoviště vysokofrekvenční techniky 74 tis. Kč, odvod 1 718 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2005 bude 43 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2005 je 329 tis. Kč. Tvorba 367 tis. Kč. Použití 600 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2005 bude 96 tis. Kč. Takto uváděné stavy fondů byly schváleny usnesením 0698/18/2005/RK. Návrh na úpravu stavu IF a RF - potřeba čerpání dle tohoto materiálu: - stav IF k 1. 1. 2005 je 0 tis. Kč. Tvorba celkem 2 676 tis. Kč (zvýšeno o převod). Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele 2 633 tis. Kč (oprava WC v budově 100 tis. Kč, server 55 tis.Kč, 4 dataprojektory 300 tis. Kč, přepínač sítí 90 tis. Kč, spektrální analyzátor 80 tis. Kč, kabel. Scanner 45 tis. Kč, multilicence DELPHI 61 tis. Kč, pracoviště vysokofrekvenční techniky 74 tis. Kč, odsávání CNC pracoviště 110 tis. Kč, odvod 1 718 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2005 bude 43 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2005 je 329 tis. Kč. Tvorba 367 tis. Kč. Použití 696 tis. Kč (zvýšeno za účelem provedení odsávání CNC pracoviště - převod ve výši 110 tis. Kč z RF do IF). Zůstatek k 31. 12. 2005 bude 0 tis. Kč. Z materiálu o postupu vytváření výukových CNC center vyplývá částka na podporu pracoviště SPŠT a SOUT Třebíč ve výši 2 mil. Kč. Navrhuje se zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku 1 794 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele na provoz o částku 206 tis. Kč. SPŠT a SOUT Třebíč bude částku 509 tis. Kč (273 tis. Kč na výpočetní techniku + 236 tis. Kč na ostatní náklady související) hradit z provozních prostředků školy, částku 110 tis. Kč financovat z investičního fondu školy. |
| Stanoviska | Majetkový odbor nemá k materiálu připomínky. Ekonomický odbor nemá k navrhované rozpočtové změně v rámci kapitoly Školství připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * použití schválených prostředků kapitoly Školství určených na vytvoření CNC pracovišť na podporu projektu Adaptabilní školy (snížení § 3299, kapitálové výdaje) na zvýšení závazného ukazatele investiční dotace a příspěvku na provoz v celkové výši 2 000 tis. Kč; * zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 1 794 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-42; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč (§ 3122 Střední odborné školy) o částku 206 tis. Kč dle materiálu RK-38-2005-42 a souhlasí * s úpravou a použitím investičního fondu Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč ve výši 110 tis. Kč za účelem realizace centrálního odsávání CNC pracoviště dle materiálu RK-38-2005-42; * s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu ve výši 110 tis. Kč a s úpravou a použitím rezervního fondu Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč dle materiálu RK-38-2005-42. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední průmyslové školy technické a Středního odborného učiliště technického Třebíč |
| Termín | prosinec 2005 |