| RK-40-2016-46.doc RK-40-2016-46pr01.doc RK-40-2016-46pr02.pdf | |
| Číslo materiálu | 46 |
| Číslo jednací | RK-40-2016-46 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů |
| Zpracoval | 6 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů pro: jednání rady kraje č. 40/2016 dne 6. 12. 2016 zpracovali: Z. Ne |
| Předkládá | K. Ubr |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál řeší žádost Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 (dále též škola ) o zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 277 000 Kč na úhradu chybějících mzdových prostředků vč. souvisejících zákonných odvodů. Na začátku letošního roku dle normativního rozpisu přímých NIV na rok 2016 vykazovala škola deficit ve výši 733 000 Kč mzdových prostředků a 253 000 Kč zákonných odvodů vč. FKSP, tj. celkem 986 000 Kč. Deficit vznikl postupným úbytkem žáků ve škole. Ředitel školy přijal několik úsporných opatření: personální změny, zapojení fondu odměn ve výši 100 000 Kč, rezervní fond ve výši 67 000 Kč, úspora provozních prostředků ve výši 373 000 Kč, odebrání osobního příplatku řediteli školy. I přes přijatá úsporná opatření Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0713/14/2016/RK dne 19. 4. 2016 schválila Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365 finanční plán na rok 2016 v hlavní činnosti jako deficitní se ztrátou ve výši 446 000 Kč. Na základě vývoje hospodaření školy ve 2. polovině letošního roku škola provedla rozkrytí aktuálního stavu mzdových prostředků a zákonných odvodů s tím, že škole chybí prostředky na platy ve výši 204 000 Kč a na související zákonné odvody vč. FKSP ve výši 73 000 Kč, tj. celkem 277 000 Kč (viz materiál RK-40-2016-46, př. 1). Tuto chybějící částku není škola schopna pokrýt ze svého rozpočtu a žádá svého zřizovatele o zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz . Jedná se o mimořádné opatření, které se nebude v příštím roce již opakovat. |
| Návrh řešení | OŠMS radě kraje navrhuje: * schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 277 000 Kč při současném snížení § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 277 000 Kč; * schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 277 000 Kč na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů včetně FKSP; * souhlasit s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 204 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 73 000 Kč. Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována po ID O01901. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 277 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 277 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 277 000 Kč na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů včetně FKSP; souhlasí s použitím prostředků na provoz u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 204 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 73 000 Kč. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 |
| Termín | do 31. 12. 2016 |