| RK-40-2016-13.doc RK-40-2016-13pr01.doc RK-40-2016-13pr02.xls | |
| Číslo materiálu | 13 |
| Číslo jednací | RK-40-2016-13 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - změna závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | L. Seidl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace zaslalo žádost o převod části prostředků fondu investic ve formě schváleného odvodu do příspěvku na provoz z důvodu zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření dle materiálu RK-40-2016-13, př. 1. Organizace se dlouhodobě potýká s propady ve výnosech za archeologické dohledy, které od roku 2011 trvale klesají. Rada Kraje Vysočina proto schválila usnesením č. 0487/10/2016/RK ze dne 15. 3. 2016 v rámci schváleného finančního plánu na rok 2016 předpokládanou ztrátu 180 000 Kč, která měla být pokryta převodem prostředků z fondu investic do provozu. V průběhu roku navíc organizace hradila několik neočekávaných nákladů. Jednalo se o nákladnější opravu multifunkční kopírky, upgrade základních počítačových programů organizace a větší opravy služebního vozidla. Ředitel muzea však zavedl úsporná opatření, díky kterým se ztráta neprohloubila, ale organizace nebude schopna vyrovnaný výsledek hospodaření ke konci roku zajistit bez schválení odvodu finančních prostředků z fondu investic zřizovateli, které budou následně sloužit k posílení příspěvku na provoz organizace. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po předběžném projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodní vztahy předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z fondu investic ve výši 180 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Kultura, § 3315 o částku 180 000 Kč na příspěvek na provoz. Dále odbor navrhuje úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic . Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. Zároveň odbor navrhuje schválit aktualizaci plánu investic, odpovídající skutečnému čerpání. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O01548-10. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 - Činnost muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 180 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 180 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 180 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic; stanoví u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2016: * celkový objem použití fondu investic dle materiálu RK-40-2016-13, př. 2; * jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-40-2016-13, př. 2; ukládá * odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci ve výši 180 000 Kč; * řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 180 000 Kč nejpozději do 9. 12. 2016. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčků Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 2016- 12- 31 |