| RK-11-2015-71.doc RK-11-2015-71pr01.doc RK-11-2015-71pr02.doc RK-11-2015-71pr03.doc | |
| Číslo materiálu | 71 |
| Číslo jednací | RK-11-2015-71 |
| Název | Návrh na prodloužení projektů Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina , Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina a Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politi |
| Zpracoval | I. Hanáková Kosourová, M. Benešová, A. Indrová, S. Holbová |
| Předkládá | Z. Kadlec, V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Radě Kraje Vysočina je předkládán návrh na prodloužení realizace projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina , projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina a projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje . Všechny tři projekty jsou administrovány odborem sociálních věcí. Cílem projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina , reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 je zkvalitnění koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí zajišťované krajským úřadem a zkvalitnění metodické a kontrolní činnosti krajského úřadu. Obsahem projektu je personální posílení úseku sociálně-právní ochrany dětí. Důvodem prodloužení projektu je udržení kvalitního výkonu sociálně-právní ochrany dětí na krajském úřadě a prodloužení doby realizace jednotlivých klíčových aktivit. V rozpočtu projektu zbývají finanční prostředky, které využijeme na jeho prodloužení. Tato finanční rezerva vznikla pozdějším nástupem některých pracovníků a vyplácením nižších částek platů, nežli jsou stanovené celkové náklady na platy v rozpočtu projektu, z důvodu srovnatelného zařazení pracovníků v rámci krajského úřadu. Projekt byl schválen usnesením rady kraje č. 1513/28/2013/RK dne 3. 9. 2013 a jeho původní realizace byla plánována od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015. Finanční náklady na dobu trvání celého projektu jsou ve výši 4 244 407,50 Kč. Pracovní místa pro zajištění aktivit projektu byla schválena radou kraje, usnesením č. 0600/11/2014/RK, a to na dobu určitou do 30. 6. 2015. Z důvodu administrativního zabezpečení projektu a personálního posílení úseku sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s naplněním standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí by bylo žádoucí prodloužit dočasné schválení 4 pracovních míst (jedno pracovní místo s pracovním úvazkem 0,5 u projektového manažera včetně finančního řízení a 0,5 u koordinátorky sociálních pracovníků, další pracovní místa s úvazky 1,0 u sociálního pracovníka v sociálně-právní ochraně dětí, 1,0 u sociálního pracovníka v náhradní rodinné péči a 1,0 u psychologa), a to na dobu určitou, do data ukončení aktivit projektu, tj. do 31. 10. 2015. Veškeré náklady spojené s prodloužením projektu budou plně hrazeny z rozpočtu projektu. Neuznatelným nákladem projektu je příděl do sociálního fondu. Vzhledem k tomu, že pro rok 2015 byl objem osobních nákladů z projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina zahrnut do objemu prostředků hrazených ze zvláštních účtů projektů pouze do 30. 6. 2015 je třeba provést zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 369 000 Kč odpovídající navrhovanému prodloužení a současně provést rozpočtové opatření ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 15 000 Kč na převod finančních prostředků do sociálního fondu. Navrhujeme prodloužení projektu a dočasné prodloužení pracovních míst do 31. 10. 2015. Prodloužení projektu bylo předběžně projednáno s řídícím orgánem. Projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina , reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00007 je zaměřen na podporu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v Kraji Vysočina s cílem zajistit dostupnost, kvalitu a kontrolu služeb a navázat partnerství se subjekty veřejné správy a nestátními organizacemi za tímto účelem. Hlavními nástroji k dosažení stanoveného cíle je vytvoření stálé platformy aktérů a jejich vzdělávání a zajištění vybraných sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). Důvodem pro prodloužení tohoto projektu je posun realizace některých klíčových aktivit, které se týkají aktualizace Strategie sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina 2012 - 2017, analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina a vypracování plánu sociálního začleňování vybraných lokalit. Dále by byla možnost uspořádat v rámci projektu další tematický workshop a exkurzi. Kraj Vysočina uložil odboru sociálních věcí usnesením rady kraje č. 2330/40/2013/RK podat projektovou žádost. Realizace projektu byla v souladu s výzvou schválena na období od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2015. Celkové finanční náklady projektu jsou 9 032 899 Kč. Pracovní místa pro zajištění aktivit projektu byla schválena radou kraje, usnesením č. 0525/10/2014/RK na dobu určitou do 30. 6. 2015. Z důvodu administrativního zabezpečení pokračování některých klíčových aktivit projektu by bylo žádoucí prodloužit dočasné schválení 1 pracovního místa s pracovním úvazkem 0,5 u projektového manažera, 0,5 u finančního manažera projektu a o 1,0 u koordinátora aktivit, a to na dobu určitou, do data ukončení aktivit projektu, tj. do 31. 10. 2015. Veškeré náklady spojené s prodloužením projektu budou plně hrazeny z rozpočtu projektu. Neuznatelným nákladem projektu je příděl do sociálního fondu. Vzhledem k tomu, že pro rok 2015 byl objem osobních nákladů z projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina zahrnut do objemu prostředků hrazených ze zvláštních účtů projektů pouze do 30. 6. 2015, je třeba provést zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 182 000 Kč odpovídající navrhovanému prodloužení a současně provést rozpočtové opatření ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 7 000 Kč na převod finančních prostředků do sociálního fondu. Navrhujeme prodloužení projektu a dočasné prodloužení pracovních míst do 31. 10. 2015. Prodloužení projektu bylo předběžně projednáno s řídícím orgánem. Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje , reg. č. CZ 1.04/3.4.04/76.00238, schválený usnesením rady kraje č. 1374/26/2011/RK, se zaměřuje na realizaci aktivit, vedoucích k podpoře rovných příležitostí žen a mužů v pracovní oblasti a zajištění slučitelnosti rodičovské a profesní role zaměstnanců. Důvodem prodloužení projektu je vytvoření delšího časového období pro sledování a vyhodnocení jedné z klíčových aktivit projektu - činnosti Family Pointů. Pro prodloužení projektu budou využity nevyčerpané finanční prostředky, které vznikly pozdější realizací této klíčové aktivity z důvodu výběru vhodných prostor. Finanční náklady na dobu trvání celého projektu jsou ve výši 7 589 827,74 Kč. Pracovní místa pro zajištění aktivit projektu byla schválena radou kraje, usnesením č. 1530/29/2012/RK a usnesením č. 1769/2/2014/RK, a to na dobu určitou do 30. 6. 2015. Z důvodu administrativního zabezpečení projektu a zajištění provozu Family Pointu Jihlava by bylo žádoucí prodloužit dočasné schválení celkem 3 pracovních míst (z toho 2 pracovní místa s pracovním úvazkem 0,6 u kontaktních pracovnic Family Pointu Jihlava a 1 místo s úvazkem 1,0 u pozice odborná asistentka projektu), do data ukončení aktivit projektu, tj. do 30. 9. 2015. Veškeré náklady spojené s prodloužením projektu budou plně hrazeny z rozpočtu projektu. Neuznatelným nákladem projektu je příděl do sociálního fondu. Vzhledem k tomu, že pro rok 2015 byl objem osobních nákladů z projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje zahrnut do objemu prostředků hrazených ze zvláštních účtů projektů pouze do 30. 6. 2015 je třeba provést zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 139 000 Kč odpovídající navrhovanému prodloužení a současně provést rozpočtové opatření ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 6 000 Kč na převod finančních prostředků do sociálního fondu. Navrhujeme prodloužení projektu a dočasné prodloužení pracovních míst do 30. 9. 2015. Prodloužení projektu bylo předběžně projednáno s řídícím orgánem. |
| Návrh řešení | * Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit s prodloužením projektů Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina a Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina do 31. 10. 2015 a projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje do 30. 9. 2015, dle materiálů RK-11-2015-71, př. 1, př. 2 a př. 3 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály řídícímu orgánu na MPSV. * Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o dočasném prodloužení 4 pracovních míst projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina , financovaných z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s úvazkem 1,0 do 31. 10. 2015. Tímto způsobem bude kontinuálně personálně zabezpečena realizace aktivit projektu. * Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o dočasném prodloužení 2 pracovních míst projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina , financovaných z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s úvazkem 1,0 do 31. 10. 2015. Tímto způsobem bude kontinuálně personálně zabezpečena realizace aktivit projektu. * Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o dočasném prodloužení 3 pracovních míst projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje , financovaným z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s úvazkem 1,0, 0,6 a 0,6 do 30. 9. 2015. Tímto způsobem bude kontinuálně personálně zabezpečena realizace aktivit projektu. * Dále ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 pro zaměstnance realizující projektu spolufinancované z Evropské unie a zároveň navrhujeme provedení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 28 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 28 000 Kč. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 25. 3. 2015 činí 33 968 tis. Kč. Odbor informatiky souhlasí s navrženým usnesením. Oddělení hospodářské zprávy bere na vědomí návrh usnesení. Stanovisko projektové kanceláře: Projektová kancelář souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * návrh na prodloužení projektů dle materiálů RK-11-2015-71, př. 1, RK-11-2015-71, př. 2 a RK-11-2015-71, př. 3; * zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2015 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 690 000 Kč; * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 28 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 28 000 Kč; bere na vědomí * informaci o dočasném prodloužení 4 pracovních poměrů s pracovním úvazkem 1,0 do 31. 10. 2015, v souvislosti se zabezpečením chodu projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina a personálním posílením úseku sociálně-právní ochrany dětí; * informaci o dočasném prodloužení 2 pracovních poměrů s pracovním úvazkem 1,0 do 31. 10. 2015, z důvodu administrativního zabezpečení pokračování některých klíčových aktivit projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina ; * informaci o dočasném prodloužení 3 pracovních poměrů s pracovním úvazkem 1,0, 0,6 a 0,6 do 30. 9. 2015, z důvodu administrativního zabezpečení projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje a zajištění provozu Family Pointu. ukládá odboru sociálních věcí předložit návrhy na prodloužení projektů včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV. |
| Odpovědnost | ředitel krajského úřadu, odbor sociálních věcí |
| Termín | 31. 3. 2015 |