| RK-31-2014-45.doc RK-31-2014-45pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 45 |
| Číslo jednací | RK-31-2014-45 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - úprava příspěvku na provoz a investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0609/11/2014/RK ze dne 25. 3. 2014 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů, pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, zaslalo žádost o převod části prostředků investičního fondu ve formě schváleného odvodu do příspěvku na provoz z důvodu zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření. Vzniklá ztráta je způsobena nižšími příjmy ze vstupného v jihlavském muzeu v důsledku částečného uzavření muzea z důvodu rekonstrukce expozic, nutnou opravou topení v kancelářích na Masarykově náměstí 57/58, náklady na přestěhování a dovybavení depozitářů v Heleníně a zvýšením nákladů spojených s krytím spoluúčastí na realizovaných grantových projektech, a dále nákladů souvisejících s modernizací expozic v Jihlavě, které nejsou uznatelnými náklady v rámci schváleného projektu. Muzeum i po zavedení úsporných opatření nebude schopno vyrovnaný výsledek hospodaření ke konci roku zajistit. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z investičního fondu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2014-45, př. 1 a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Kultura) o příspěvek na provoz s určením pro tutéž organizaci o stejnou částku, tj. o 750 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude zároveň doprovázeno úpravou závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu . Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00892-08. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 750 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 750 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 750 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 750 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu; * změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2014 dle materiálu RK-31-2014-45, př. 1; ukládá řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 750 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2014. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2014 |