| RK-35-2013-57.doc RK-35-2013-57pr01.pdf | |
| Číslo materiálu | 57 |
| Číslo jednací | RK-35-2013-57 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0810/15/2013/RK ze dne 26. 04. 2013 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče. Finanční plán pro rok 2013 byl u části organizací sestaven jako nevyrovnaný. I po zavedení úsporných opatření ve všech příspěvkových organizacích (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu, nebudou některé organizace schopny ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Na základě projednaného výhledu hospodaření do konce roku a rozboru hospodaření k 30. 9. 2013 s Domovem pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, navrhujeme v rámci kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, navýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč a tím částečně pokrýt předpokládaný záporný výsledek hospodaření ke konci roku. V roce 2013 došlo v organizaci k navýšení nákladů souvisejících s převzetím nové budovy v Havlíčkově Brodě a také k převzetí nové kapacity. Tato kapacita je obsazována postupně a příjmy z úhrad nejsou v prvních měsících po převzetí v plném rozsahu. Financování nové kapacity nemohlo být vzhledem k termínu převzetí budovy zohledněno v dotaci MPSV. Tímto navýšením bude organizace schopna zajistit úhradu očekávaných nákladů a výplatu mzdy za 10/2013. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizaci uloženo penále. Zbývající část záporného výsledku hospodaření se bude řešit až v prosinci, na základě předložených a projednaných rozborů hospodaření k 31. 10. 2013 a výhledu hospodaření ke konci roku. Protože finanční prostředky rezervního a investičního fondu zapojila organizace již v roce 2012, není v současné době organizace schopna v rámci svého rozpočtu zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, v rámci kterého bude navýšen závazný ukazatel příspěvek na provoz u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o 2 000 000 Kč. Tímto opatřením bude organizace schopna zajistit úhradu očekávaných nákladů a výplatu mezd za 10/2013. Navržené opatření je pouze dílčím krokem a lze očekávat, že finanční situace si do konce roku 2013 vyžádá ještě další rozpočtovou změnu, jejíž rozsah bude stanoven na základě dalšího vývoje hospodaření příspěvkové organizace. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální zůstatek na položce Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 27 458 tis. Kč. Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00783 |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace navýšení o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s částečným pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2013 |