| RK-33-2013-16.doc RK-33-2013-16pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 16 |
| Číslo jednací | RK-33-2013-16 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna investičního plánu |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | H. Strnadová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV musí neprodleně realizovat stavební akci pod názvem III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa . Jedná se o sanaci svahu silničního tělesa silnice III/02324 před vjezdem do místní části Řípov (místní část Města Třebíče). V krajnici se v letních měsících otevřely podélné trhliny v délce cca 30-40 m, které se dále rozšiřují (otevírají) a dochází k poklesu nezpevněné krajnice a přilehlého svahu o výšce cca 4-5 m. Lokalita leží ve skalním odřezu s terénní depresí, kde jsou zvodnělé vrstvy podložních zemin, které vytvářejí aktivní smykové plochy. Oproti stavu v červnu 2013 došlo k současnému datu k poklesu nezpevněné krajnice cca o 4 cm oproti vozovce a situace vyžaduje okamžité řešení ještě před zimním obdobím tak, aby bylo vůbec ještě možné sanaci svahu provést s přijatelnými finančními náklady. Částka byla stanovena odborným odhadem na základě výkazu výměr ve výši 3 400 000 Kč. Finanční prostředky na zajištění sanace svahu je možno řešit převodem finančních prostředků z kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, ve výši 3 400 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby, ORJ 1001, ORG 0001370010000, ÚZ 000). KSÚSV požádala dopisem o změnu investičního plánu na rok 2013 z důvodu: 1) zahájení stavebních prací, a to z důvodu finančního krytí do okamžiku schválení převodu investičních prostředků Zastupitelstvem Kraje Vysočina 2) rozšíření investičních akcí na nemovitém majetku - cestmistrovství Pelhřimov - výměna vrat a zateplení obvodového a střešního pláště je doplněno o dodávku a montáž závory s příslušenstvím. Financování změny si nevyžaduje navýšení prostředků v investičním plánu. 3) Doplnění strojní investice lajnovačka ručně vedená o podval. Žádost a navrhovaná změna investičního plánu je uvedena v materiálu RK-33-2013-16, př. 1. |
| Návrh řešení | 1. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 400 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 3 400 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební akce III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa . 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-16, př. 1. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava. Odbor informatiky - Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00772 |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit: * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 400 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 3 400 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 400 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací stavební akce III/02324 Řípov, sanace svahu silničního tělesa ; schvaluje změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-33-2013-16, př. 1. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2013 |