| RK-32-2013-26.doc RK-32-2013-26pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 26 |
| Číslo jednací | RK-32-2013-26 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledku hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0494/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů, pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, zaslalo žádost o převod části prostředků investičního fondu ve formě schváleného odvodu do příspěvku na provoz z důvodu zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření. Vzniklá ztráta je způsobena nižšími příjmy ze vstupného z důvodu rekonstrukce v objektu muzea i hradu Roštejna, zvýšením nákladů spojených s krytím spoluúčastí na realizovaných grantových projektech, a dále nákladů souvisejících s modernizací expozic v Jihlavě, které nejsou uznatelnými náklady v rámci schváleného projektu. Muzeum i po zavedení úsporných opatření nebude schopno vyrovnaný výsledek hospodaření ke konci roku zajistit. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, které je upraveno v materiálu RK-32-2013-26, př. 1, a následného navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 600 tis. Kč. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00667-03. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 600 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 600 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 600 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu; * změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2013 dle materiálu RK-32-2013-26, př. 1; ukládá řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 600 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2013. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2013 |