| RK-38-2012-15.doc RK-38-2012-15pr01.xls | |
| Číslo materiálu | 15 |
| Číslo jednací | RK-38-2012-15 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Kultura - řešení záporného výsledků hospodaření a úprava čerpání investičního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | M. Skryjová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0535/12/2012/RK ze dne 20. 3. 2012 byl schválen finanční plán, včetně závazných ukazatelů pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace i po zavedení úsporných opatření nebude schopno ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Tato ztráta je způsobena zvýšením nákladů spojených s krytím spoluúčastí na realizovaných projektech, nákupem akumulačních kamen nezbytných pro provoz na hradě Roštejně a nutnými opravami nemovitého i movitého majetku Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Na základě výhledů hospodaření do konce roku navrhuje tuto ztrátu pokrýt zapojením investičního fondu ve formě schválených odvodů a následného navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh rozpočtového opatření, které spočívá v navýšení odvodů z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a následné navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz , které je upraveno v materiálu RK-38-2012-15, př. 1. Organizace tímto opatřením bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Odbor informatiky Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00503. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací ve výši 700 000 Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 700 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce; * změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jeho zvýšením o částku 700 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů v investičním fondu; * změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2012 dle materiálu RK-38-2012-15, př. 1; ukládá řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 700 000 Kč nejpozději do 15. 12. 2012. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace |
| Termín | 31. 12. 2012 |