| RK-16-2011-10.doc | |
| Číslo materiálu | 10 |
| Číslo jednací | RK-16-2011-10 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy (závěrečná etapa) realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 |
| Zpracoval | Z. Kasalová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada ) na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , který realizuje Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 3. etapy (závěrečná etapa) realizace tohoto projektu. Vysočina Tourism, příspěvková organizace realizuje projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina (dále jen projekt ), který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ). Celkové náklady projektu jsou 10 800 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (9 990 000 Kč) a 7,5 % (810 000 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0242/04/2008/ZK vzalo Zastupitelstvo kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 10 800 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje. Odbor ekonomický obdržel dne 14. 4. 2011 avízo od Regionální rady o platbě dotace na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina (číslo: CZ.1.11/2.2.00/02.00484) na č.ú.: 4050004999/6800 ve výši 3 281 850,05 Kč. S ohledem na to je nutné přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje. Prostředky jsou příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace v souladu s § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poukázány prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele. S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší o předmětnou částku příjmová a výdajová část rozpočtu kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, a sice: * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou ve prospěch Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v úhrnné výši 95 230,60 Kč (z toho představuje podíl Evropské unie - 87 509,20 Kč a příspěvek z národních veřejných zdrojů - 7 721,40 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím o stejnou částku 95 230,60 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na pokrytí finančních nákladů tohoto projektu; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou ve prospěch Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ve výši 3 186 619,45 Kč (z toho představuje podíl Evropské unie - 2 928 244,90 Kč a příspěvek z národních veřejných zdrojů - 258 374,55 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 186 619,45 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na realizaci tohoto projektu; Současně se navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace . |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Organizace prostředky použije na splácení půjčky poskytnuté z rozpočtu kraje na předfinancování výše uvedeného projektu. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v celkové výši 95 230,60 Kč (z toho: ÚZ 38586505 v částce 87 509,20 Kč a ÚZ 38186501 - 7 721,40 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím v úhrnu o částku 95 230,60 Kč (z toho: ÚZ 38586505 o částku 87 509,20 Kč a ÚZ 38186501 o 7 721,40 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ; * zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v úhrnné výši 3 186 619,45 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 2 928 244,90 Kč a ÚZ 38186001 o 258 374,55 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 3 186 619,45 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 2 928 244,90 Kč a ÚZ 38186001 o 258 374,55 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ; * u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 3 186 619,45 Kč a Investiční dotace o 95 230,60 Kč na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina . |
| Odpovědnost | OKPPCR, EO, Vysočina Tourism, příspěvková organizace |
| Termín | 31. 5. 2011 |