| RK-11-2011-37.doc RK-11-2011-37pr01.doc RK-11-2011-37pr02.doc | |
| Číslo materiálu | 37 |
| Číslo jednací | RK-11-2011-37 |
| Název | Protokol z kontroly Vysočina Tourism, příspěvkové organizace |
| Zpracoval | I. Schallnerová |
| Předkládá | K. Lisá |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Radě kraje je předkládán výsledek kontroly ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, včetně opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. U Vysočina Tourism, příspěvkové organizace byla v období od 20. 4. do 3. 5. 2010 provedena Krajským úřadem kraje Vysočina kontrola ostatních činností příspěvkové organizace. Rada kraje dne 29. 6. 2010 usnesením č. 1031/21//2010/RK vzala na vědomí protokol z výše uvedené kontroly a uložila řediteli organizace realizovat opatření pro sjednání nápravy zjištěných skutečností. Současně rada kraje pověřila Krajský úřad kraje Vysočina k vykonání kontroly ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, a to po uplynutí termínu pro přijetí opatření, tj. po 31. 12. 2010, nejpozději však do 15. 2. 2011. Na základě usnesení rady kraje č. 1031/21//2010/RK a v souladu se Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti č. 1/09 ze dne 24. 3. 2009 vykonal odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, jako příslušný gesční odbor, ve spolupráci s dalšími odbory a odděleními KrÚ v období od 31. 1. do 7. 2. 2011 kontrolu ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace zaměřenou na plnění nápravných opatření. Protokol o výsledku kontroly č. 1/11/OKPPCR ze dne 14. 2. 2011 je uveden v materiálu RK-11-2011-37, př. 1. Ze 14 kontrolovaných oblastí byly u 10 zcela odstraněny nedostatky a ve 4 oblastech byly odstraněny částečně. U 1 oblasti byla i přes odstraněné nedostatky formulována přetrvávající rizika. V návaznosti na zjištění obsažená v protokolu přijal ředitel organizace dne 3. 3. 2011 opatření k odstranění nedostatků, která jsou uvedena v materiálu RK-11-2011-37, př. 2. |
| Návrh řešení | Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí protokol o výsledku kontroly ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace č. 1/11/OKPPCR dle materiálu RK-11-2011-37, př. 1, a dále opatření k odstranění zjištěných nedostatků přijatá ředitelem Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2011-37, př. 2. |
| Stanoviska | Oddělení řízení lidských zdrojů - opatření nastavená a zavedená do oblasti docházky a vykazování pracovní doby zaměstnanců jsou dostatečná a vedou k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků. Odbor kontroly nemá připomínky k opatřením přijatým k odstranění nedostatků v oblasti účetnictví, majetku a inventarizace. Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky. Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje bere na vědomí * protokol č. 1/11/OKPPCR o výsledku kontroly ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2011-37, př. 1; * opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků dle protokolu č. 1/11/OKPPCR o výsledku kontroly ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2011-37, př. 2. |
| Odpovědnost | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace |
| Termín | 29. 3. 2011 |