| RK-36-2008-36.doc RK-36-2008-36pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 36 |
| Číslo jednací | RK-36-2008-36 |
| Název | Rozpočtové opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz a mzdový limit u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 za odvětví sociální péče |
| Zpracoval | J. Bína, R. Sýkora, L. Hondlová |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rada kraje na svém zasedání dne 01. 04. 2008 usnesením číslo 0428/11/2008/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2008 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-11-2008-43, př. 1. Vzhledem k dosavadnímu vývoji hospodaření a k potřebě financování realizace některých záměrů předkládáme radě kraje k projednání následující opatření: * Na základě setkání s řediteli příspěvkových organizací, předloženého rozboru hospodaření k 30. 09. 2008 a předběžného výhledu do konce roku navrhujeme u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, Ústavu sociální péče Věž, Ústavu sociální péče Zboží, Ústavu sociální péče Křižanov a Domova důchodců Ždírec, příspěvkových organizací, snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz . Cílem tohoto snížení příjmů je optimalizace hospodářského výsledku tak, aby prostředky, které příspěvkové organizace nezbytně nepotřebují, zůstaly v rozpočtu kraje a aby nevhodné nastavení finančních parametrů nevedlo ke vzniku daňové povinnosti. Příčinou těchto úspor oproti původním odhadům je především poskytnutí dodatečné dotace MPSV, o kterém příslušná dotační komise rozhodla v srpnu letošního roku. V případě dalších zařízení se naopak jedná o potřebu zvýšení příspěvku na provoz. U Ústavu sociální péče Těchobuz (požadavek na navýšení o 370 tis. Kč na náklady související s nákupem movitého vybavení v nové části zařízení po dokončení stavební investice kraje), Ústavu sociální péče Jinošov (V roce 2008 je část klientů v důsledku havárie umístěna v ubytovnách za smluvní nájemné, přičemž tyto nové náklady činí 740 tis. Kč a většina z nich se v důsledku změny ubytoven projevuje až ve čtvrtém čtvrtletí. Zvýšení příspěvku na provoz ve výši 700 tis. Kč je nezbytné, aby se zařízení nedostalo do ztráty), Domova důchodců Velké Meziříčí (navýšení o 200 tis. Kč na úhradu finančního podílu - připojení stavebního pozemku pro novou budovu dle schváleného záměru zřizovatele k distribuční soustavě firmy E-ON) a Domova důchodců Proseč u Pošné ( navýšení o 100 tis. Kč na vybavení nového oddělení se zvláštním režimem), příspěvkových organizací, navrhujeme navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz . Organizace tak budou schopny uhradit očekávané náklady do konce roku a nebudou se dostávat do záporného výsledku hospodaření. Úpravou závazného ukazatele (navýšení, snížení příspěvku na provoz) budou organizace ke konci roku dosahovat vyrovnaného výsledku hospodaření. Upravený závazný ukazatel, Příspěvek na provoz je uveden v materiálu RK-36-2008-36, př. 1. U ostatních příspěvkových organizací bude dle informace ředitelů výsledek hospodaření k 31. 12. 2008 pod 300 tis. Kč. * Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Domov důchodců Ždírec, Ústav sociální péče Věž a Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, předložily žádost na navýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy stanovený na rok 2008. Žádost byla projednána s řediteli příspěvkových organizací a ekonomickým odborem. Na základě rozborů mzdových nákladů za rok 2007 a 2008 a výhledu hospodaření do konce roku, navrhujeme navýšit závazný ukazatel Limit prostředků na platy u těchto příspěvkových organizací dle přílohy 1 materiálu RK-36-2008-36. Organizace jsou schopny toto navýšení plně hradit ze svého rozpočtu, bez navýšení příspěvku na provoz. Žádosti o navýšení byly posouzeny podle průměrné výše platů v organizacích kraje a návrh na zvýšení byl při zpracování materiálu akceptován jen do té míry, aby nedošlo k neúměrnému růstu platů ve srovnání s ostatními zařízeními. * Odesláním výzvy k podání nabídek dne 24. 9. 2008, bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, pro příspěvkové organizace kraje Vysočina . Kraj Vysočina dle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) v této zakázce vystupoval jako centrální zadavatel, který prováděl zadávací řízení na účet jiných zadavatelů - příspěvkových organizací kraje Vysočina. Ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, rada kraje usnesením 1302/28/2008/RK dne 15. 9. 2008 schválila na základě návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zadání této podlimitní veřejné zakázky na dodávky formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona a dále jmenovala usnesením 1380/30/2008/RK dne 30. 9. 2008 členy hodnotící komise a jejich náhradníky. Kritériem stanoveným zadavatelem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena nejnižší nabídková cena v následné elektronické aukci, kde byli uchazeči oprávněni své nabídkové ceny pouze snižovat. Na základě výsledků elektronické aukce a doporučení hodnotící komise, rozhodla rada kraje usnesením 1508/33/2008/RK ze dne 4.11.2008 o nejvhodnější nabídce u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, pro příspěvkové organizace kraje Vysočina , kterou se stala nabídka firmy LINET spol. s r.o., IČ 005 07 814, Želevčice 5, Slaný, PSČ 274 01, v celkové částce 3 997 902 Kč, včetně DPH. Financování veřejné zakázky bude provedeno na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0499/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007, kterým byl schválen rozpočet kraje Vysočina na rok 2008. Jeho nedílnou součástí je i Příloha SV1, která obsahuje schválené výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti na rok 2008. Tímto byl schválen nákup lůžek a antidekubitních matrací příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče, v celkové výši 4 000 tis. Kč. Rozpočtovaná částka bude jednotlivým příspěvkovým organizacím rozdělena na základě poptávaného zboží v rámci této veřejné zakázky. Upravený závazný ukazatel, Příspěvek na provoz je uveden v materiálu RK-36-2008-36, př. 1. V některých případech navrhujeme nefinancovat nákup vybavení z prostředků kraje s tím, že nákup uhradí příslušné organizace ze svého provozu. Jedná se o úsporu a prostředků kraje a optimalizaci hospodářského výsledku těchto organizací. |
| Návrh řešení | Navrhujeme radě kraje schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz a Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 dle přílohy 1 materiálu RK-36-2008-36. Příspěvkové organizace tak budou schopny dosáhnout ke konci roku vyrovnaného výsledku hospodaření a zajistit výplatu zvýšených mzdových prostředků v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje. Z důvodu přerozdělení rozpočtované částky 4 000 tis. Kč na pořízení lůžek a antidekubitních matrací v sociální oblasti na rok 2008 jednotlivými příspěvkovými organizacemi kraje Vysočina, doporučuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví schválit návrh rozpočtové změny u příspěvkových organizací kraje Vysočina dle přílohy č. 1 materiálu RK-36-2008-36. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k přeloženému materiálu nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * v rámci výdajové časti rozpočtu kraje na rok 2008 rozpočtové opatření u kapitoly Sociální věci a § 4357 - Domovy spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 721,10 tis. Kč v členění podle materiálu RK-36-2008-36, př. 1 se současným snížením položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 721,10 tis. Kč; * změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-36, př. 1; * změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2008 dle materiálu RK-36-2008-36, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelé dotčených organizaci dle materiálu RK-36-2008-36 |
| Termín | 31. 12. 2008 |