| RK-31-2008-16.doc RK-31-2008-16pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 16 |
| Číslo jednací | RK-31-2008-16 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod |
| Zpracoval | H. Dolejší |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | O prázdninách letošního roku probíhala generální rekonstrukce elektroinstalace v Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod (dále jen škola) jejíž investorem byl zřizovatel. Ředitel školy žádá v této souvislosti o navýšení provozních prostředků školy o částku 200 tis. Kč na výdaje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu projektu na výše uvedenou akci a z důvodu určitého limitu víceprací nemohly být zařazeny ani dodatečně do této položky. Jedná se o dokončovací práce související s již zmíněnou generální rekonstrukcí elektroinstalace. Předpokládané celkové náklady bezprostředně související s generální rekonstrukcí elektroinstalace činí 286 423,44 Kč viz příloha č. 1 materiálu RK-31-2008-16, z toho ze svého rezervního fondu škola uhradí částku 50 tis. Kč (stěhování a instalace VT, serverů a PC) schváleno usnesením č. 1373/30/2008/RK, z vlastních provozních prostředků škola uhradí náklady ve výši 36 423,44 Kč a o zbývající částku ve výši 200 tis. Kč škola žádá svého zřizovatele. Stav fondů školy v roce 2008 schválených usnesením 0990/23/2008/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2008 je 3 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 1 115 tis. Kč. Použití IF 1 104 tis. Kč, (spoluúčast na IT 444 tis. Kč, elektronické katedry (dataprojektor, počítač, plátno, ozvučení učebny) 436 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 224 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 14 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2008 je 251 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 154 tis. Kč. Použití RF 400 tis. Kč (200 tis. Kč převod do investičního fondu, schváleno usnesením č. 0371/10/2008/RK (spoluúčast na zřízení učebny výpočetní techniky), 150 tis. Kč dle plánu na dokrytí provozních nákladů (platba za servisní smlouvu na tisk a kopírování, servis kotle, kancelářská židle, údržba programů, čištění koberců, vodoinstalatérské práce, údržba programů, oprava zálohovacího pole, truhlářské práce spojené se stěhováním, náklady na přímé ONIV), 50 tis. Kč již schváleno usnesením č. 1373/30/2008RK na úhradu nákladů souvisejících s generální rekonstrukcí elektroinstalace). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 5 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Navrhuje se schválit zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 200 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku. Zároveň se navrhuje pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, IČ 60126698, zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o částku 200 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s generální rekonstrukcí elektroinstalace dle materiálu RK-31-2008-16. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje po jednání rady kraje č. 30/2008 dne 30. 9. 2008 je 1 568 tis. Kč. Majetkový odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. V souvislosti s generální rekonstrukcí 1. etapy elektroinstalace na SPŠ stavební Havlíčkův Brod musely být provedeny práce, které buď nebyly zahrnuty do rozpočtu projektu a nevešly se do limitu víceprací - rozšíření předmětu díla anebo se jednalo o práce s touto rekonstrukcí související. Jedná se o výdaje na následující práce: posílení hodnoty hlavního jističe, reinstalace a následná instalace výpočetní techniky, tiskových a kopírovacích center, demontáž zabezpečovacího systému, oprava poškození diskového pole, demontáž a montáž telefonní ústředny a telefonů, oprava koberců a podlah v kabinetech, montáž chlazení serverovny, stěhování a náběhy síťových systémů, oprava žaluzií, ozvučení v učebnách. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod, IČ 60126698, ve výši 200 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s generální rekonstrukcí elektroinstalace dle materiálu RK-31-2008-16; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 200 tis. Kč; * pro Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, IČ 60126698, zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 200 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor,ředitel Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod |
| Termín | říjen 2008 |