| ZK-08-2016-27.doc | |
| Číslo materiálu | 27 |
| Číslo jednací | ZK-08-2016-27 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek |
| Zpracoval | P. Kolář, E. Jozífek |
| Předkládá | J. Pavlík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Rozpočet Kraje Vysočina obsahuje m. j. i kapitolu Nemovitý majetek. Z této kapitoly se m. j. financují i výdaje spojené s realizací neinvestičních a investičních stavebních akcí v oblasti pozemního stavitelství - stavební úpravy budov ve vlastnictví kraje a pořizování nových budov. Jednotlivé akce financované v rozpočtovém roce jsou rozepsány v přílohách M1 - M4 rozpočtu kraje. Tyto přílohy obsahují předpokládanou potřebu finančního krytí výdajů a v průběhu roku jsou prováděny změny rozpisu výdajů na jednotlivé stavby v rámci jednotlivých příloh. V současné době - v závěru rozpočtového roku - je již poměrně přesně známa celková potřeba výdajů na jednotlivých přílohách. Příloha M2 - Zdravotnictví obsahuje výdaje ve výši 321 050 000 Kč. Je zřejmé, že tato alokace je nedostatečná a je potřeba ji posílit o částku 12 000 000 Kč. Toto posílení umožní zajistit úhradu všech známých výdajů v letošním roce na akce rozepsané v této příloze. O tuto částku je možné snížit přílohu M1 - Školství, kde jsou alokované prostředky ve výši 333 500 000 Kč, přičemž v důsledku zpoždění přípravy a realizace některých akcí nebude čerpání v plné výši. |
| Návrh řešení | Odbor majetkový navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 12 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o stejnou částku. Toto rozpočtové opatření umožní úhradu výdajů u akcí rozepsaných v příloze M2, přičemž v příloze M1 zůstane dostatečné finanční krytí výdajů na akce rozepsané v příloze M1. |
| Stanoviska | Rada kraje usnesením 2139/40/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 12 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 12 000 000 Kč určenou na krytí akcí realizovaných v rámci přílohy M2. OE nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 -Zdravotnictví o částku 12 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 - Školství o částku 12 000 000 Kč určenou na krytí akcí realizovaných v rámci přílohy M2. |
| Odpovědnost | odbor majetkový, odbor ekonomický |
| Termín | 20. 12. 2016 |