| ZK-02-2014-22.doc | |
| Číslo materiálu | 22 |
| Číslo jednací | ZK-02-2014-22 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | L. Joukl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 byl, mimo jiné, schválen příspěvek na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV) ve výši 510 000 000 Kč. Z tohoto příspěvku musí KSÚSV část finančních prostředků alokovat na poslední dva měsíce rozpočtovaného roku (listopad, prosinec) a tyto finanční prostředky není možno ve stavební sezóně použít na silniční síti. V důsledku velmi mírného průběhu zimy v měsících listopadu a prosinci 2013 KSÚSV uspořila z provozní dotace částku 23 250 000 Kč. Částka příspěvku na provoz, která byla organizaci převedena v rámci tranší roku 2013, je součástí zůstatku běžného účtu organizace k 31. 12. 2013 (účet 241) a současně je transparentně evidována na závazkovém účtu pro zajištění převodu nečerpaného příspěvku na provoz na účet kraje. KSÚSV dopisem ze dne 12. 2. 2014 požádala zřizovatele o souhlas s využitím nevyčerpané provozní dotace poskytnuté v roce 2013 ke krytí provozních nákladů spojených s údržbou silnic v roce 2014. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava spočívající ve: * zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 23 250 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 23 250 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2014; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci o částku 23 250 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2014. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Jedná se o zapojení ušetřeného příspěvku na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2013 v důsledku příznivých klimatických podmínek v závěru loňského roku ve prospěch této organizace na řešení financování oprav údržby silnic v letošním roce. Shora uvedený postup byl již použit v roce 2012. Doporučuje se dále, aby KSÚSV předložila zřizovateli seznam jmenovitých akcí, které budou financovány z navýšené dotace na provoz (23 250 tis. Kč). Odbor informatiky: podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00917 Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 0329/07/2014/RK ze dne 25. 2. 2014 schválit rozpočtové opatření spočívající ve: * zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 23 250 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 23 250 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2014; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 23 250 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2014. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve: * zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů o částku 23 250 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 23 250 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na údržbu silnic v roce 2014; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 23 250 000 Kč s určením na údržbu silnic v roce 2014. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, ředitel KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2014 |