| ZK-01-2014-33.doc | |
| Číslo materiálu | 33 |
| Číslo jednací | ZK-01-2014-33 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2014 |
| Zpracoval | P. Bartoš |
| Předkládá | L. Joukl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014 byly na kapitole Doprava schváleny výdaje na provoz veřejné silniční dopravy ve výši 284 000 000 Kč, která se skládá z položky rozpočtu pod názvem Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy ve výši 280 000 000 Kč a z položky rozpočtu pod názvem Výběrové řízení na provozovatele dopravy ve výši 4 000 000 Kč. V roce 2013 došlo k poklesu tržeb ve veřejné linkové osobní dopravě. Z důvodu zajištění dostatečné výše finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů linkové osobní dopravy je nutné zvýšit § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy v položce rozpočtu Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy o 3 734 000 Kč z rezervy kraje. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2014 a doporučuje návrh usnesení ke schválení. Návrh spočívá ve: * schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy spočívající ve zvýšení položky 5193 - Úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy o částku 3 734 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 734 000 Kč; * zrušení usnesení č. 0534/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013; * stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Rozsah dopravní obslužnosti v počtu ujetých km na rok 2014, stanovený v objemu maximálně do 15,6 mil. km zůstává ve stejném rozsahu, jako byl schválen v prosinci 2013 usnesením 0534/07/2013/ZK. Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, v kapitole Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy je na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy schválena částka 280 000 tis. Kč. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 14. 1. 2014 činí 100 000 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 0112/03/2014/RK ze dne 21. 1. 2014 doporučila zastupitelstvu kraje: * schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 734 000 Kč na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů linkové osobní dopravy při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 734 000 Kč; * zrušit usnesení č. 0534/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013; * stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km; ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 3 734 000 Kč na úhradu prokazatelné ztráty provozovatelů linkové osobní dopravy při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 734 000 Kč; ruší usnesení č. 0534/07/2013/ZK ze dne 10. 12. 2013; stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2014: - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 283 734 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,6 mil. počtu ujetých km; - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 297 735 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,1 mil. počtu ujetých vlakokilometrů. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, |
| Termín | 2014- 12- 31 |