| ZK-01-2013-12.doc ZK-01-2013-12pr01.doc ZK-01-2013-12pr02.doc ZK-01-2013-12pr03.doc | |
| Číslo materiálu | 12 |
| Číslo jednací | ZK-01-2013-12 |
| Název | Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2012 |
| Zpracoval | A. Krištofová, J. Kopecká |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2013. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2012, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2012. Podle předběžných výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2012 více než 450 mil. Kč. Z této částky je navrhována alokace Fondu Vysočina pro rok 2013 ve výši 42 mil. Kč, což je řešeno samostatným materiálem do orgánů kraje. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2013, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2012. Tyto požadavky představují závazky z roku 2012, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2013. Dále se jedná o prostředky, které zůstaly jako nevyčerpané na kapitole Nemovitý majetek a o zapojení nedočerpané dotace na Program obnovy venkova. Dále se jedná o navýšení kapitol Doprava, Školství, mládeže a sportu a Sociální věci o další požadavky. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0275/04/2012/ZK schválilo poskytnutí půjčky ve výši 4 500 000 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci (ID 62754) a ve výši 6 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (ID 62751) na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu. Současně zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále FSR) do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví v celkové výši 10 500 000 Kč na poskytnutí výše uvedených půjček. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 nastala pouze částečná potřeba financování projektu u Nemocnice Havlíčkův Brod ve výši 1 127 460 Kč, byly do rozpočtu kraje roku 2012 převedeny finanční prostředky v této výši. Zbývající prostředky na poskytnutí půjček nebyly z FSR převedeny. Potřeba poskytnutí těchto půjček nastane v roce 2013. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2012 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 1, schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 1. Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví na poskytnutí půjček pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Ekonomický odbor dále navrhuje poskytnout dotaci občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené ve výši 330 000 Kč na realizaci projektu ALITER v roce 2013. Dále navrhujeme schválit dotaci ve výši 25 000 000 Kč sdružení OV biatlon na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013. Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| Stanoviska | Rada kraje doporučila usnesením č. 0221/05/2013/RK zastupitelstvu kraje schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 do rozpočtu roku 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12 a přílohy č. 1 tohoto materiálu. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 2/2012 dne 5. 2. 2013. Odbor školství, mládeže a sportu: souhlasí s předloženým materiálem. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: nemá k předloženému materiálu připomínky. Odbor zdravotnictví: odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem usnesení. Odbor sociálních věcí: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00600. Odbor dopravy a silničního hospodářství: souhlasí s návrhem usnesení. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2012 v celkové výši 291 448 410 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 1; * zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 1; * převod finančních prostředků ve výši 3 372 540 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu; * převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu; rozhoduje * poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené , se sídlem Tasov 3, 675 79 Tasov, IČO 64327892 ve výši 330 000 Kč na realizaci projektu ALITER v roce 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 2; * poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost sdružení OV biatlon , se sídlem Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 22875271 ve výši 25 000 000 Kč na výdaje spojené s pořádáním Mistrovství světa v biatlonu 2013 dle materiálu ZK-01-2013-12, př. 3. |
| Odpovědnost | ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor zdravotnictví, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí |
| Termín | 31. 12. 2013 |