| ZK-04-2011-11.doc ZK-04-2011-11pr01.xls ZK-04-2011-11pr02.xls ZK-04-2011-11pr03.xls | |
| Číslo materiálu | 11 |
| Číslo jednací | ZK-04-2011-11 |
| Název | Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 |
| Zpracoval | 1 Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2011 dne 21. 6. 2011 zpracovali: A. Krištofová, J. Jaroš, J. Kopecká, H. Sošková |
| Předkládá | V. Novotný |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat rozpočtový výhled nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj hospodaření, který by měl sloužit pro střednědobé finanční plánování kraje. Tento rozpočtový výhled je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu. |
| Návrh řešení | Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a garanty jednotlivých projektů a grantových schémat sestavil rozpočtový výhled na roky 2012 až 2014. V příloze 1 je souhrnný rozpočtový výhled, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty. Příloha 2 obsahuje rozpis výhledu příjmů a výdajů a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie. Předkládaný rozpočtový výhled kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů: 1) Je uvažováno stávající rozpočtové určení daní - tzn. stávající rozsah sdílených daní, podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní ve výši 8,92 %, použitý koeficient pro kraj Vysočina 7,33859 % (s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní není vzhledem ke stavu jejího projednávání počítáno); 2) V roce 2012, 2013 a 2014 předpokládáme meziroční růst daňových příjmů ve výši 2 %, přičemž jako základ pro výpočet bereme schválený rozpočet roku 2011; 3) U transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu je uvažováno s meziročním navýšením o 1 %; 4) Výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 3 723 410 tis. Kč v roce 2012, 2013 i 2014. Částka je stanovena na úrovni upraveného rozpočtu roku 2011, její konkrétní výše se v jednotlivých letech bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok; 5) Příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic a České správy sociálního zabezpečení, jejich předpokládaná výše v roce 2012 až 2014 je ve výši 42 693 tis. Kč; 6) U odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich investičního fondu) se předpokládá zachování stávající výše (je abstrahováno od Českého účetního standardu, který tuto oblast do budoucna bude řešit); 7) Výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem; 8) Na zajištění základní funkce knihovny pro město Havlíčkův Brod a zajišťování činnosti základních knihoven v místních částech se město podílí částkou 7 150 tis. Kč v roce 2012, 7 300 tis. Kč v roce 2013 a 7 450 tis. Kč v roce 2014. 9) Rozpočtový výhled počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2012 až 2014 ve výši 145 000 tis. Kč. |
| Stanoviska | Rada kraje projednala rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 na svém zasedání dne 31. 5. 2011 a usnesením č. 0872/19/2011/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Finanční výbor na svém 5. zasedání dne 17. 5. 2011 projednal pracovní verzi rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 a finální návrh výhledu na roky 2012 až 2014 bude projednávat na svém 6. zasedání dne 7. 6. 2011. Rozpočtová komise bude projednávat rozpočtový výhled na roky 2012 až 2014 na svém 3. zasedání dne 3. 6. 2011. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 1; bere na vědomí rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 3. |
| Odpovědnost | odbor ekonomický |
| Termín | červen 2011 |