| ZK-04-2010-15.doc ZK-04-2010-15pr1.xls ZK-04-2010-15pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 15 |
| Číslo jednací | ZK-04-2010-15 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Zpracoval | H. Strnadová, P. Bartoš |
| Předkládá | L. Joukl |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV). KSÚSV zajišťuje po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kaje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akcí dle materiálu ZK-04-2010-15,př.1. Financování akcí bylo původně schváleno v Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 usnesením 0515/07/2009/ZK, v kapitole Doprava, příloze D2, Investice v dopravě, ve výši 9 500 000 Kč. ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 9 500 000 Kč z přílohy D2, Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci těchto akcí. ODSH má dále ve schváleném rozpočtu kapitoly Doprava, příloze D2, Investice v dopravě zařazeny akce II/344 Dolní Krupá a III/03811 Havlíčkův Brod - most ev.č. 03811- 1 v celkové výši 41 000 000 Kč. Tyto akce jsou navrhovány k financování za účasti EIB. ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 41 000 000 Kč z přílohy D2 použít prostřednictvím KSÚSV na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví v roce 2010, za podmínky, že prostředky ve výši 41 000 000 Kč budou KSÚSV převedeny po uzavření smlouvy o financování akcí za účasti EIB. KSÚSV zajistila výběrová řízení, vypracování diagnostických průzkumů a projektových dokumentací na akce v celkové výši 5 370 348,98 Kč v rozsahu dle přílohy ZK-04-2010-15, př.2. Jedná se o zajištění přípravy akcí, jejichž realizace se předpokládá v následujícím období podle finančních možností kraje Vysočina. ODSH v rozpočtu kapitoly Doprava, pol. 6901, má schválené finanční prostředky na spoluúčast na financování celostátní akce Sčítání dopravy v roce 2010 ve výši 10 000 000 Kč (na základě informací z Ministerstva dopravy ČR v loňském roce). Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy ČR bude sčítání dopravy v roce 2010 hradit plně ze svých prostředků, navrhujeme část těchto prostředků ve výši 5 000 000 Kč použít na uhrazení nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací, které jsou uvedeny v materiálu ZK-04-2010-15, př.2. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz a investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
| Návrh řešení | Návrh usnesení předpokládá schválit pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450 - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 41 000 000 Kč; - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 9 500 000 Kč a dále položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč; Dále návrh usnesení předpokládá schválit - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, o částku 41 000 000 Kč s určením na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví; - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-04-2010-15, př. 1 a ZK-04-2010-00, př. 2; |
| Stanoviska | Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Vzhledem k rozsahu posílení příspěvku na provoz, který je určen na opravy silnic v Podoubraví, se jeví potřebné, aby KSÚS Vysočiny předložila seznam jmenovitých akcí, které budou financovány z přidělené dotace z rozpočtu kraje. Rada kraje usnesením 0890/18/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit: - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 41 000 000 Kč; - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 9 500 000 Kč a dále položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč; - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, o částku 41 000 000 Kč s určením na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví; - zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-18-2010-42, př. 1 a RK-18-2010-42, př. 2; |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 41 000 000 Kč; * rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 9 500 000 Kč a dále položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč; * zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, o částku 41 000 000 Kč s určením na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví; * zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálů ZK-04-2010-15, př. 1 a ZK-04-2010-15, př. 2. |
| Odpovědnost | ODSH, OE, KSÚSV |
| Termín | 31. 12. 2010 |