| ZK-02-2010-55.doc ZK-02-2010-55pr1.doc ZK-02-2010-55pr2.doc | |
| Číslo materiálu | 55 |
| Číslo jednací | ZK-02-2010-55 |
| Název | Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací |
| Zpracoval | Z. Kasalová, T. Čihák |
| Předkládá | T. Škaryd |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací česko-rakouského projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS (dále jen NEWMARKETS ), realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací. Projekt byl předložen a podpořen z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 (dále jen OP AT-CZ ). Vysočina Tourism, příspěvková organizace je jedním z partnerů projektu a doposud nerealizovala žádnou z plánovaných aktivit. Aby mohly být v rámci tohoto projektu ze strany příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace uskutečněny alespoň některé z plánovaných aktivit, žádá organizace prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) svého zřizovatele o půjčku na realizaci projektu. Projekt NEWMARKETS byl podpořen částkou ve výši 1 850 200 EUR. Vedoucím partnerem je společnost Niederösterreich Werbung, GmbH, partnery projektu jsou: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, zájmové sdružení právnických osob a Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Část rozpočtu připadající na Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci činí 80 000 EUR (2 000 000 Kč), přičemž 85 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen ERDF ) prostřednictvím OP AT-CZ, 5 % činí příspěvek ze státního rozpočtu a 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu musí být kofinancováno ze strany partnera (200 000 Kč). V rámci operačního programu je používanou měnovou jednotkou EUR, k přepočtu byl použit kurz 25,00 CZK/EUR. Vzhledem k pohyblivému kurzu bude částka přepočítávána vždy k datu dne předložení žádosti o platbu. Zapojení Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do realizace projektu projednala dne 2. 9. 2008 na svém zasedání Rada kraje Vysočina a usnesením č. 1230/27/2008/RK vzala na vědomí obsah projektu a v rámci výkonu zřizovatelské funkce dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění schválila uzavření Dohody o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. Obsahové znění projektu a uzavření dohody o spolupráci mezi jednotlivými partnery vzalo na vědomí také Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 16. 9. 2008 usnesením č. 0377/05/2008/ZK. Přesto, že o poskytnutí podpory na tento projekt bylo rozhodnuto již v prosinci 2008, tak žádná z aktivit připadající na Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci nebyla dosud realizována. Nerealizace aktivit ze strany jednoho z partnerů ohrožuje projekt jako celek. Vysočina Tourism, příspěvková organizace by ráda započala v letošním roce s realizací aktivit uvedených v materiálu ZK-02-2010-55, př. 1 (redukce plánovaných aktivit i rozpočtu) a rozvíjela tak spolupráci mezi partnerskými regiony Vysočina a Dolní Rakousko v oblasti cestovního ruchu. Tento přístup byl ze strany ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace deklarován na setkání s rakouskými partnery v Dobersbergu (18. 1. 2010) a naposledy v St. Pöltenu (9. 2. 2010). Při předkládání projektu v roce 2008 byla ze strany Vysočina Tourism, příspěvkové organizace prohlášena skutečnost, že organizace má finanční prostředky na pokrytí vlastního podílu rozpočtu projektu (10%), tj. 8 000 EUR (200 000 Kč). I v souvislosti s nižším příspěvkem na provoz organizace pro rok 2010 je pro organizaci naplnění tohoto závazku nereálné. Navíc pro realizaci projektu je třeba mít finanční prostředky na předfinancování celkových nákladů projektu. |
| Návrh řešení | Rada kraje Vysočina (dále jen rada kraje ) doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout o vyčlenění finančních prostředků ve výši 1 362 250 Kč z rozpočtu kraje na předfinancování projektu NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací. Rada kraje navrhuje schválit pro finanční zajištění projektu rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 362 250 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu s názvem: NEWMARKETS při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 362 250 Kč za účelem poskytnutí půjčky pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci. Rada kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-02-2010-55, př. 2 pro příspěvkovou organizaci Vysočina Tourism, příspěvková organizace, z důvodu předfinancování a realizace projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS . Rozhodování o uzavírání půjček je v souladu s § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích ), vyhrazeno zastupitelstvu kraje. |
| Stanoviska | Rada kraje na svém zasedání dne 9. 3. 2010 usnesením č. 0363/08/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout usnesení. Odbor ekonomický k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 25 274 000 Kč. Odbor regionálního rozvoje: Vysočina Tourism, příspěvková organizace (dále jen VT ) v současné době realizuje nebo podala tyto projekty: - Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina (ROP 2.2, r. 2008 - 2010) Problémy při realizaci: není reálné stihnout aktivity projektu v řádném harmonogramu realizace projektu, proto bude podána žádost o prodloužení realizace projektu. Na projekt byla poskytnuta půjčka od zřizovatele ve výši 10 800 000 Kč, která by měla být vrácena do 31. 12. 2010 (kromě uznatelných nákladů i veškeré neuznatelné náklady a spolufinancování projektu). V rozpočtu organizace pro r. 2010 s tímto není počítáno, bude nutné předložit ZK k projednání dodatek smlouvy o půjčce řešící prodloužení termínu půjčky do r. 2011, - Marketing turistické nabídky kraje Vysočina (ROP 2.2, r. 2009 - 2011) - K tomuto projektu byla poskytnuta půjčka od zřizovatele ve výši 10 000 000 Kč, povinnost vrátit půjčku VT je do 31. 12. 2012, - Vybudování sítě hipotras (ROP 2.1, r. 2010 - 2011) - projekt zatím neprošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, byla poskytnuta půjčka od zřizovatele ve výši 2 800 000 Kč, povinnost vrátit půjčku VT je do 30. 6. 2012, - Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS (OP AT-CZ, r. 2008 - 2011) Problémy při realizaci: projekt zatím ze strany VT není realizován, i když jeho realizace začala mezi partnery již v roce 2008, nebylo zažádáno o fin. prostředky formou půjčky od zřizovatele na předfinancování projektu a spolufinancování projektu, proto je předkládán tento materiál. ORR souhlasí s navrženým usnesením, neboť odstoupení od projektu by mohlo znamenat poškození dobrého jména VT a kraje Vysočina mezi partnery v rámci přeshraniční spolupráce. Dále ORR konstatuje, že je nezbytně nutné, aby Vysočina Tourism, příspěvková organizace bezodkladně vyřešila všechny nedostatky při realizaci uvedených projektů, neboť se vystavuje neplněním povinností v rámci realizace projektů nemalým finančním ztrátám. Odbor sekretariátu hejtmana Projekt NEWMARKETS byl vyvolán zejména potřebou zajistit Dolnorakouské zemské výstavě 2009 propagaci na české straně, na kterou v projektu REILA (Regionální impuls zemská výstava) nebyl vyčleněn dostatečný fin. objem. Z tohoto důvodu kontaktoval vedoucí partner Niederösterreich Werbung organizaci Vysočina Tourism (VT) s návrhem na společný projekt. Protože domluva s bývalým vedením VT nebyla jednoduchá, obrátil se vedoucí projektu také na Centrálu cestovního ruchu - Jižní Morava. S výstupy aktivit Niederösterreich Werbung se mohli občané ČR setkat v roce 2009 na bilboardech, telefonních budkách, zastávkách a prostředcích MHD, v novinách a časopisech (jak ve formě inzerátů, tak placených článků), soutěžích a reklamách v rádiu, televizi atd. (aktivity v řádu stovek tisíc EUR). OSH vnímá neúčast VT v projektu NEWMARKETS v druhé polovině roku 2008 a celém roce 2009 jako promarněnou šanci informovat zejména rakouské návštěvníky DRZV09 o dalších atraktivitách kraje Vysočina a nalákat je na další návštěvy našeho kraje (příp. návštěvníkům návštěvu zjednodušit, resp. zpříjemnit). Rovněž nebyla využita možnost nalézt takové aktivity VT, jejichž financování by z běžného rozpočtu příspěvkové organizace nebylo možné (z 90 % by bylo možné je uhradit zmíněnými prostředky EU - jen pro připomenutí, projekt NEWMARKETS byl podpořen částkou ve výši 1 850 200 EUR, část rozpočtu připadající na Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci činil 80 000 EUR). OSH proto velmi vítá a podporuje aktivitu současného ředitele VT využít zbývající možnosti projektu NEWMARKETS a realizovat aktivity, ke kterým se VT v projektu zavázala. Tato aktivita podpoří komunikaci se subjekty partnerského regionu Dolní Rakousko, podpoří rovněž aktivity společného Pracovního programu, skupiny 6 turistický ruch a dává možnost vzniknout možným dalším společným projektům. V případě potřeby nabízíme v této věci VT pomoc zejména prostřednictvím zodpovědných pracovníků OVV. |
| Návrh usnesení | Zastupitelstvo kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 362 250 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu s názvem: Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 362 250 Kč; rozhoduje uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS dle materiálu ZK-02-2010-55, př. 2. |
| Odpovědnost | ORR, OE |
| Termín | 31. 3. 2010 |