| ZK-05-2008-113.doc | |
| Číslo materiálu | 113 |
| Číslo jednací | ZK-05-2008-113 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- zvýšení provozního příspěvku KSÚSV, p. o. o zvýšení cen PHM |
| Zpracoval | J. Pospíchal |
| Předkládá | V. Kodet |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Vývoj cen pohonných hmot (dále jen PHM) a především motorové nafty má od počátku roku 2008 dlouhodobě stoupající trend. V důsledku nárůstu cen PHM se zvyšují i náklady Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Tím je porušena ekonomická rovnováha této příspěvkové organizace, která hospodaří v roce 2008 s provozním příspěvkem podle rozpočtu schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0499/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007. Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostla cena motorové nafty ke konci měsíce května 2008 v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 18,2%, ceny benzínu se zvýšily za stejné období v průměru o 5,8% a míra inflace, vyjádřená průměrným meziroční nárůstem spotřebitelských cen, dosáhla výše 6,8 %. Podle vyčíslení, které vypracovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, by při udržení současné cenové hladiny do konce roku 2008 činil dopad zvýšení cen PHM částku 7 630 tis. Kč. Při tvorbě plánu na rok 2008 vycházel odbor dopravy a silničního hospodářství a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace z předpokládaného nárůstu ceny o 3% a do plánu tak bylo zapracováno zvýšení nákladů na PHM o 1 483 tis. Kč. Současně v průběhu roku 2008 byla přijata úsporná opatření, která zajistí úsporu ve výši 5 %, tj. 2 700 tis. Kč. Zbývající negativní dopad do nákladů je 3 447 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství prověřil dopad zvýšení cen PHM do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a dospěl k závěru, že provozní příspěvek na rok 2008 nepokrývá vyčíslený nárůst cen. K zajištění finanční rovnováhy a splnění zadaných úkolů podle schváleného rozpočtu navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství zvýšit provozní příspěvek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 3 447 tis. Kč k pokrytí zvýšených nákladů na pořízení PHM v roce 2008. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva po zasedání rady kraje č. 24/2008 dne 5. 8. 2008 je 571 tis. Kč. Ekonomický odbor připravuje materiál pro jednání zastupitelstva kraje dne 16. 9. 2008, kde navrhuje navýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 50 mil. Kč. Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 2. 9. 2008 přijala usnesení č. 1239/27/2008/RK ve kterém doporučuje za podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008 schválí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 50 mil. Kč, zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočina, IČ 00090450, příspěvkové organizaci ve výši 3 447 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na pořízení PHM v roce 2008 a dále schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 3 447 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí zvýšených nákladů na pořízení PHM v roce 2008 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 447 tis. Kč; |
| Návrh usnesení | zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočina, IČ 00090450, příspěvkové organizaci ve výši 3 447 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na pořízení PHM v roce 2008; schvaluje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 3 447 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí zvýšených nákladů na pořízení PHM v roce 2008 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 447 tis. Kč. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny |
| Termín | 31. 12. 2008 |