| RK-20-2008-35.doc RK-20-2008-35pr2.doc | |
| Číslo materiálu | 35 |
| Číslo jednací | RK-20-2008-35 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42 v souvislosti s nabytím nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava |
| Zpracoval | H. Dolejší, K. Ubr |
| Předkládá | M. Pech |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 6. 11. 2007 usnesením č. 0394/06/2007/ZK rozhodlo úplatně nabýt soubor nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava. Tento soubor nemovitostí bezprostředně navazuje na další ucelený soubor nemovitostí ve vlastnictví kraje Vysočina, který užívá a má ve správě Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (dále jen škola). Předběžný návrh na využití nově nabytých prostor je uveden v materiálu RK-20-2008-35, př. 2. Návrh vychází z podkladů zaslaných zúčastněnými školami. Součástí nově nabývaných nemovitostí je i kotelna zajišťující vytápění a dodávky teplé vody pro celý areál, tedy i pro školu. Pracovníci obsluhující provoz kotelny a správu areálu byli zaměstnanci původního vlastníka (Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra). V zájmu zajištění provozu školy, jejího domova mládeže a školní jídelny bylo nezbytně nutné, aby škola přijala tyto pracovníky do pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že při tvorbě rozpočtu na rok 2008 nebylo s těmito pracovníky počítáno, rozhodla se škola řešit situaci až po uplynutí 1. čtvrtletí 2008 a zjištění skutečných nákladů na tyto nové pracovníky. Nyní škola žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro dva pracovníky obsluhy kotelny, což představuje částku 560 tis. Kč dle materiálu RK-20-2008-35, př. 1. Stav fondů školy v roce 2008 schválených usnesením 0371/10/2008/RK je následující: - stav IF k 1. 1. 2008 je 10 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 1 373 tis. Kč. Použití IF 1 237 tis. Kč (rekonstrukce učebny a chodba 550 tis. Kč, elektrorozvaděč 50 tis. Kč, soubor výpočetní techniky 200 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 437 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 146 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2008 je 157 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 12 tis. Kč. Použití RF 100 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 69 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 560 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 560 tis. Kč pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, IČ 60545976, na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-20-2008-35, př. 1. OŠMS dále navrhuje pověřit OM, OŠMS a případně další odbory zpracováním alternativních návrhů na využití objektu. |
| Stanoviska | Majetkový odbor nemá námitek. Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 11. 6. 2008 je 12 816 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČ 60545976, ve výši 560 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky obsluhy kotelny; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 560 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 560 tis. Kč s určením pro Střední uměleckoprůmyslovou školu Jihlava - Helenín, IČ 60545976, na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky obsluhy kotelny; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, IČ 60545976, o částku 560 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky obsluhy kotelny; pověřuje OM ve spolupráci s OŠMS, případně dalšími odbory zpracováním alternativních návrhů na využití nově nabytých prostor v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín. |
| Odpovědnost | odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, majetkový odbor, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín |
| Termín | září 2008 |