| RK-13-2008-34.doc RK-13-2008-34pr1.tif | |
| Číslo materiálu | 34 |
| Číslo jednací | RK-13-2008-34 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Dětského domova Telč, Štěpnická 111 |
| Zpracoval | V. Dvořáková |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Jedná se o žádost Dětského domova Telč, Štěpnická 111 o zvýšení příspěvku na provoz o částku 60 tis. Kč z důvodu úhrady neinvestičních nákladů za děti umístěné v dětském domově, které plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené městem Telč, na jehož území nemají místo trvalého pobytu (§178, odst. 8; zákona 561/2004) a za děti umístěné v dětském domově, které se vzdělávají v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v mateřské škole zřízené městem Telč, na jehož území nemají místo trvalého pobytu (§ 179, odst. 3; zákona 561/2004). Úhrada těchto neinvestičních nákladů je obsažena v dalších možných požadavcích OŠMS ve schváleném rozpočtu na rok 2008. Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2007 dne 18. 12. 2007 rozpočet kraje Vysočina na rok 2008. V příloze tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2008 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2008 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy Dětskému domovu Telč nebyly známy tyto skutečnosti mající vliv na jeho výši. Tento požadavek byl uplatněn městem Telč poprvé v letošním roce. Stav fondů školského zařízení v roce 2008 schválených usnesením 0371/10/2008/RK: - stav IF k 1. 1. 2008 je 244 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 302 tis. Kč. Použití IF 474 tis. Kč (osobní automobil 7-místní 400 tis. Kč - z toho investiční dotace od zřizovatele 200 tis. Kč, dofinancování organizací - 200 tis. Kč a odvod do rozpočtu zřizovatele 74 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 72 tis. Kč. - stav RF k 1. 1. 2008 je 29 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 7 tis. Kč. Použití RF 0 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2008 bude 36 tis. Kč. V období schvalování finančních plánů a peněžních fondů škola nepředpokládala čerpání rezervního fondu. V současné době škola předpokládá zapojení rezervního fondu v plné výši na krytí mimořádných výdajů. |
| Návrh řešení | Navrhuje se zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o 60 tis. Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a zároveň se navrhuje zvýšení příspěvku na provoz o 60 tis. Kč pro Dětský domov Telč, Štěpnická 111, dle materiálu RK-13-2008-34. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 16. 4. 2008 je 20 133 tis. Kč. |
| Návrh usnesení | Rada kraje rozhoduje poskytnout neinvestiční dotaci pro Dětský domov Telč, Štěpnická 111, IČ 48461881 ve výši 60 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů za děti umístěné v dětském domově - žáky ZŠ a MŠ (poslední rok před zahájením povinné školní docházky) dle materiálu RK-13-2008-34; schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 4322 Ústavy péče pro mládež o částku 60 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 60 tis. Kč s určením pro Dětský domov Telč, Štěpnická 111, IČ 48461881 na úhradu zvýšených nákladů za děti umístěné v dětském domově - žáky ZŠ a MŠ (poslední rok před zahájením povinné školní docházky) dle materiálu RK-13-2008-34; * zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Dětský domov Telč, Štěpnická 111, IČ 48461881 o částku 60 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů za děti umístěné v dětském domově - žáky ZŠ a MŠ (poslední rok před zahájením povinné školní docházky) dle materiálu RK-13-2008-34. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor |
| Termín | květen 2008 |