| RK-09-2008-45.doc | |
| Číslo materiálu | 45 |
| Číslo jednací | RK-09-2008-45 |
| Název | Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek mezi akcemi "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely" |
| Zpracoval | M. Brož, E. Jozífek |
| Předkládá | V. Švarcová, P. Kolář |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Obsahem předkládaného materiálu k projednání do Rady kraje Vysočina je provedení rozpočtové změny v rozpočtu roku 2008 - převod 19 mil. Kč z akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" na akci "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely" a zahájení projekčních prací na zajištění stavebních projektů na akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a na akci "Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba". V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 byla schválena finanční částka 20 mil. Kč na zahájení rekonstrukce objektu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. Po vypracování investičního záměru, z charakteru a rozsahu prací vyplynulo, že tyto stavební práce není možno provádět etapově a za obydleného stavu. Rekonstrukci bude nutné provést najednou při vyklizeném objektu. Na akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" bylo rozhodnuto podat žádost o registraci akce v ISPROFIN - o tomto rozhodla Rada kraje Vysočina již svým usnesením 0386/11/2007/RK. V současné době jsou na akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" zpracovávány všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a o registraci akce v ISPROFIN. Žádost o registraci akce v ISPROFIN bude podána na MPSV v Praze v termínu do 15. března 2008 s tím, že by vlastní výstavba a případné spolufinancování z prostředků MPSV a kraje Vysočina bylo zahájeno v roce 2010 s termínem dokončení 2012. Odhad nákladů stavební akce činí 63 mil. Kč. Z toho 14,9 mil. Kč činí předpokládaná vlastní účast kraje. V souvislosti s připravovanou realizací akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" schválila rada kraje svým usnesením č. 1521/32/2007/RK stavební záměr na akci "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely", která je pro potřeby zdravotnictví nevyužívaná a dále již nevyužitelná. Cílem je využití této budovy pro sociální účely. Pavilon A bude po rekonstrukci a modernizaci, podle předběžně zpracované studie, sloužit jako domov pro seniory s kapacitou 44 lůžek v lůžkové části + 4 dvoulůžkové pokoje hospicové péče, tzn. celkem 48 klientů. Zahájení rekonstrukce je plánováno na druhé pololetí roku 2008, dokončení stavby pak v průběhu roku 2009. Tímto vznikne nová kapacita lůžek poskytujících sociální služby určená pro oblast Havlíčkobrodska s možným přechodným využitím při řešení snížení kapacit při přestěhování obyvatel Domova pro seniory Velké Meziříčí (během výstavby nového objektu domova pro seniory) a přestavbě Domova důchodců Ždírec. Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 0149/04/2008/RK vzala na vědomí informaci o přípravě přestavby pavilonu A v Nemocnici Havlíčkův Brod na domov pro seniory. Zastupitelstvo kraje Vysočina svým usnesením 0045/01/2008/ZK vzalo na vědomí informaci o přípravě přestavby pavilonu A v Nemocnici Havlíčkův Brod na domov pro seniory. Náklady přestavby v roce 2008 bude možné krýt přesunutím částky 19 mil. Kč rozpočtované na nerealizovanou akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce. Finanční krytí dokončení záměru, jehož náklady jsou odhadnuty na 77 mil. Kč, bude nezbytné zabezpečit v rozpočtu kraje na rok 2009 v návaznosti na vysoutěženou cenu stavby s případným využitím úvěrového rámce kraje Vysočina. |
| Návrh řešení | Pro zajištění I. etapy přestavby pavilonu A v Nemocnici Havlíčkův Brod na domov pro seniory navrhuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, v úzké spolupráci s Odborem majetkovým, převést v rozpočtu roku 2008 schválené finanční prostředky z akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" na akci "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely". Ze schválené částky v rozpočtu roku 2008 na akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" ve výši 20 mil. Kč navrhujeme převést na akci "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely" 19 mil. Kč a 1 mil. Kč ponechat i nadále v roce 2008 na akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" na zajištění financování zpracování projektové dokumentace. Majetkový odbor Krajského úřadu kraje Vysočina bude pokračovat v pracech spojených se zajišťováním projektové dokumentace na akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a na akci "Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba" a to i přesto, že není prozatím zajištěno splufinancování těchto akcí formou dotace ze státního rozpočtu a registrace těchto akcí v ISPROFIN. Je tu sice určité riziko, ale tímto kontinuelním pokračováním prací plně vylučujeme časový posun a prodlevu, která by vznikla až následným vyhlášením veřejné zakázky a "vysoutěžením" dodavatele stavebních projektů na tyto akce. |
| Stanoviska | Odbor ekonomický nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Obě akce "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely" a "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2008 v kapitole Nemovitý majetek na položce Investice v sociálních věcech. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 spočívající ve zvýšení rozpočtu akce "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely" o částku 19 000 tis. Kč a snížení rozpočtu akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" o stejnou částku; ukládá Majetkovému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina zahájit projekční práce na zajištění stavebních projektů na akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a na akci "Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba". |
| Odpovědnost | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Majetkový odbor, Odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2008 |