| RK-04-2008-44.doc RK-04-2008-44pr1.xls RK-04-2008-44pr2.xls | |
| Číslo materiálu | 44 |
| Číslo jednací | RK-04-2008-44 |
| Název | Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2008 |
| Zpracoval | D. Buřičová, J. Koten |
| Předkládá | V. Švarcová |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 18. 12. 2007 schválilo usnesením č. 0499/07/2007/ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2008. V rámci tohoto rozpočtu bylo na kapitole Zdravotnictví vyčleněno 100 000 tis. Kč na investice ve zdravotnictví určené na obnovu přístrojového vybavení a technické zhodnocení budov. Zároveň bylo vymezeno, že tato částka může být použita přednostně na úhradu ztráty vykázané za rok 2007 a že rozdělení schválené částky určené pro investice proběhne dle zaběhnutého systému dle výše tržeb se zápočtem již poskytnuté dotace. |
| Návrh řešení | Vzhledem k tomu, že vlastní realizaci investičních akcí předchází povinné zadávání veřejných zakázek, navrhuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ) schválit dotaci určenou na investiční rozvoj zdravotnických zařízení. Cílem je zahájit výběrová řízení v co nejkratší době (dle pravidel rady kraje pro zadávání veřejných zakázek č. 7/06 může příspěvková organizace zadat veřejnou zakázku v případě, že je finančně kryta schváleným finančním plánem organizace - investiční dotace zřizovatele, odsouhlasené použití investičního fondu, neinvestiční provozní prostředky aj). Účetní závěrky zdravotnických zařízení za rok 2007 nejsou dosud ukončeny, nicméně je již nyní zřejmé, že některé organizace budou ve ztátě. Podle schváleného rozpočtu kraje na rok 2008 je nutné dotaci na investiční rozvoj použit přednostně na úhradu vykázané ztráty jednotlivých zařízení. Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé nemocnice a ZZS KV podle rozpisu uvedeném v příloze RK-04-2008-44, př. 1. Položkový rozpis na požadované akce je uveden v materiálu RK-04-2008-44, př. 2. Podíl, připadající dle zaběhnutého systému rozdělování podle tržeb na Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Nové Město na Moravě, byl z důvodu předpokládané úhrady za práce na rekonstrukcích těchto nemocnic ponížen dle rozpisu uvedeném v příloze RK-04-2008-44, př. 1. Zároveň se navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu - s ohledem na potřebu dořešit finanční ztrátu některých nemocnic za rok 2007 - svěřit případnou změnu dotačního titulu do kompetence rady kraje. Rozdělení investičních prostředků je připraveno ve dvou variantách - systém řeší zpětně problematiku poskytnuté dotace pro Nemocnici Třebíč v roce 2006. Jde o následující problém: V roce 2005 byl uskutečněn prodej nepotřebného majetku kraje Vysočina spravovaného nemocnicí s celkovým výnosem ve výši 7 743 tis. Kč. Kraj zpětně poskytl tento výnos z prodeje nemocnici ve formě investiční dotace na akci "Rekonstrukce stravovacího provozu". V rámci rozdělovaní finančních prostředků na investiční akce v roce 2006 byla v rámci salda tato investice do rozdělovacího systému započtena. Vzhledem k tomu, že nemocnice v posledních letech prováděla kromě zmiňovaného stravovacího provozu i další finančně náročnější akci "Centrální laboratoře", požádala o přehodnocení této situace tak, aby dotace za prodej zbytného majetku nebyl do salda započten. OSVZ doporučuje radě kraje schválení této žádosti - řešení konečného návrhu je uvedeno v materiálu RK-04-2008-44, př. 1, 2 jako varianta 1. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: * rozhodnout poskytnout dotaci pro: * Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 16 267 tis. Kč; * Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 22 913 tis. Kč; * Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 6 724 tis. Kč; * Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 23 282 tis. Kč; * Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 12 014 tis. Kč; * Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina IČ 47366630 ve výši 5 000 tis. Kč; * schválit - v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 81 200 tis. Kč a dále zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 5 000 tis. Kč s určením pro: * Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 16 267 tis. Kč; * Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci 22 913 tis. Kč; * Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 6 724 tis. Kč; * Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 23 282 tis. Kč; * Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 12 014 tis. Kč; * Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci 5 000 tis. Kč při současném snížení položky § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 86 200 tis. Kč; - závazný ukazatel "Investiční dotaci" pro: * Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 16 267 tis. Kč; * Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci 22 913 tis. Kč; * Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 6 724 tis. Kč; * Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 23 282 tis. Kč; * Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 12 014 tis. Kč; * Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina 5 000 tis. Kč s určením dle materiálu RK-04-2008-44, př. 2; * svěřit radě kraje provedení změny výše uvedeného rozpočtového opatření u zdravotnických zařízení, které vykážou schodek hospodaření za rok 2007. |
| Odpovědnost | ředitelé nemocnic a ZZS KV, OSVZ, ekonomický odbor |
| Termín | 12. 2. 2008 |