| RK-34-2007-25.doc | |
| Číslo materiálu | 25 |
| Číslo jednací | RK-34-2007-25 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - "Rozpočtový program ASPE" |
| Zpracoval | H. Strnadová |
| Předkládá | L. Staněk |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením 0545/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 rozpočet kraje Vysočina na rok 2007. V kapitole "Nemovitý majetek" byla mimo jiné schválena příloha M4, Investice v dopravě, jmenovitá položka projektové dokumentace. Kontrolou rozpočtu zůstávají na této jmenovité položce ke dni 31.10.2007 k čerpání investiční prostředky ve výši 4 895 000,- Kč. Na základě informace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod budou nabídkové rozpočty projektů silnic, na které bude žádáno o spolufinancování z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod kontrolovány podle programu ASPE, což je softwarový program pro řízení a kontrolu staveb (Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod", verze 1.3 z 17. 9. 2007, kapitola 5: "Cena stavby, případě stavebně technologických prací, je způsobilým výdajem do výše cen v místě a čase obvyklých a zároveň maximálně do výše uváděné v rámci aktuální cenové úrovně platné pro dané období kalendářního roku dle ceníku stavebních prací ÚRS - v případě silnic dle ceníku ASPE). Pro vlastní kontrolu a vyhodnocení nabídek odbor dopravy a silničního hospodářství potřebuje pořídit a instalovat rozpočtový program ASPE pro investiční oddělení. Dále bude pomocí tohoto programu možnost kontrolovat čerpání rozpočtu stavby a kontrolovat obsah prací jednotlivých položek Náklady na jeho pořízení a instalaci včetně DPH se budou pohybovat do 155 000,- Kč |
| Návrh řešení | Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit rozpočtové opatření ve výši 155 000 Kč na pořízení rozpočtového programu ASPE - software pro řízení staveb. Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě uvedených skutečností navrhuje radě kraje provést rozpočtové opatření z kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v dopravě spočívající ve snížení výdajů na § 2212 Silnice, položka 6121 Budovy, haly a stavby o částku 155 000 Kč za účelem náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s pořízením a instalací rozpočtového programu ASPE při současném zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy, položka 6111 Programové vybavení o stejnou částku 155 000 Kč. Zaškolení pracovníků investičního oddělení bude hrazeno z volných prostředků kapitoly Doprava. |
| Stanoviska | Odbor majetkový souhlasí s usnesením. Odbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení. Odbor informatiky souhlasí s pořízením systému ASPE. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4 Investice v dopravě, snížení výdajů na § 2212 Silnice, položka 6121 Budovy, haly a stavby o částku 155 000 Kč a současné zvýšení kapitoly Informatika, zvýšení výdajů na § 6172 Činnost regionální správy, položka 6111 Programové vybavení o stejnou částku 155 000 Kč za účelem náhrady skutečně vynaložených nákladů spojených s pořízením a instalací rozpočtového programu ASPE. |
| Odpovědnost | odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor informatiky, odbor ekonomický |
| Termín | 31. 12. 2007 |