| RK-30-2007-03.doc RK-30-2007-03pr1.xls RK-30-2007-03pr2.xls RK-30-2007-03pr3.doc | |
| Číslo materiálu | 03 |
| Číslo jednací | RK-30-2007-03 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2007 |
| Zpracoval | A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ) rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2007 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro kraj Vysočina dopisem č.j. 469/2007-45 objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2007 ve výši 3 687 709 tis. Kč. Současně s normativním rozpisem přímých výdajů byly z úrovně MŠMT rozepsány finanční prostředky na pokračování rozvojových programů Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků (RP Hustota) ve výši 31 500 tis. Kč a Podpora řešení specifických problémů ve výši 7 855 tis. Kč (RP Specifika). Celkem tedy činil rozpis rozpočtu na rok 2007 pro kraj Vysočina 3 727 064 tis. Kč. Odbor školství, mládeže a sportu stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis na jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované krajem Vysočina a obcemi. Školám a školským zařízením zřizovaným krajem Vysočina bylo rozepsáno celkem 1 377 412 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 317 600 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 32 052 tis. Kč byla v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 17. 4. 2007 s usnesením č. 0521/14/2007RK a v zastupitelstvu kraje dne 15. 5. 2007 s usnesením č. 0187/03/2007/ZK). Dne 28. 3. 2007 vláda České republiky schválila materiál "Návrh na krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007", podle jehož usnesení se snižují výdaje rozpočtových kapitol státního rozpočtu. Na základě tohoto vládního usnesení MŠMT úpravou rozpočtu k 5. 4. 2007 snížilo rozpočet přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým krajům. Kraji Vysočina byl snížen rozpočet o 2 300 tis. Kč. O tuto částku se tedy snížila výše uváděná rezerva. K 10. 4. 2007 MŠMT navýšilo rozpočet přímých výdajů na vzdělávání o 4 099 tis. Kč. Jedná se o zvýšení rozpočtu o účelové prostředky určené na financování rozvojového programu "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií" na období leden-srpen 2007. Po těchto dvou úpravách činily závazné ukazatele rozpočtu na úhradu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a krajem 3 728 863 tis. Kč. K 20. 6. 2007 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část vytvořené rezervy a prostředky na financování rozvojového programu "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií" (projednáno v radě kraje 24. 7. 2007 s usnesením č. 1042/23/2007/RK a v zastupitelstvu kraje 18. 9. 2007 s usnesením č. 0364/05/2007/ZK). Po provedení této úpravy rozpočtu bylo rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 382 556 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 322 158 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 24 149 tis. Kč byla ponechána v rezervě. 1. K 30. 9. 2007 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část zbylé rezervy. Informace o úpravě rozpočtu přímých výdajů k 30. 9. 2007 je uvedena v příloze 3. Po provedení této úpravy je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 385 692 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 328 943 tis. Kč. Zbývající část rezervy přímých výdajů ve výši 14 228 tis. Kč bude rozepsána v listopadu. 2. K 1. 10. 2007 MŠMT navýšilo rozpočet přímých výdajů na vzdělávání o 2 520 tis. Kč. Jedná se o prostředky rozvojového programu "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií" na období září až prosinec 2007. Po této úpravě činí závazné ukazatele rozpočtu na úhradu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a krajem 3 731 383 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Radě kraje je navrhováno: * schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 2 520 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2007 dle materiálu RK-30-2007-03; * schválit změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 dle materiálu RK-30-2007-03, př. 1; * doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-30-2007-03, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-30-2007-03, př. 2. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 2 520 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2007 dle materiálu RK-30-2007-03; * změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 dle materiálu RK-30-2007-03, př. 1; doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 385 692 tis. Kč dle materiálu RK-30-2007-03, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 328 943 tis. Kč dle materiálu RK-30-2007-03, př. 2. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor |
| Termín | listopad 2007 |