| RK-27-2007-48.doc RK-27-2007-48pr1.xls | |
| Číslo materiálu | 48 |
| Číslo jednací | RK-27-2007-48 |
| Název | Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u škol zřizovaných krajem Vysočina |
| Zpracoval | Z. Nevrkla |
| Předkládá | Z. Ludvík |
| Počet příloh | |
| Popis problému | Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2006 dne 12. 12. 2006 rozpočet kraje Vysočina na rok 2007. V příloze tohoto schváleného rozpočtu byly pro školy a školská zařízení stanoveny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2007 (odvod z investičního fondu, příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace). Příspěvek na provoz na rok 2007 se připravoval a schvaloval již v předcházejícím roce, kdy nebyly známy veškeré skutečnosti mající vliv na jeho výši. Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (dále jen VOŠ a SŠ Třebíč) v průběhu školního roku 2006/2007 opustila odloučené pracoviště ul. Hasskova 15 a přemístila výuku do budovy ul. Žižkova 505. Celková úspora provozních prostředků v roce 2007 představuje 244 tis. Kč. Tato úspora se převádí na Gymnázium Třebíč, kterému majitel (Město Třebíč) od školního roku 2006/2007 částečně pronajal budovu ul. Hasskova 15. Vzhledem k tomu, že v době příprav rozpočtu na rok 2007 Gymnázium Třebíč neznalo náklady spojené s provozem budovy ul. Hasskova 15, žádá až nyní prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení příspěvku na provoz o 312 tis. Kč. Rozdíl mezi vyčíslenými částkami ve výši 68 tis. Kč představují zvýšené náklady na stěhování pro VOŠ a SŠ Třebíč. Střední škola obchodu a služeb Jihlava (dále jen SŠ obch. a sl. Jihlava) k 1. 7. 2007 opustila odloučené pracoviště Legionářů 6, Jihlava a uvolnila tyto prostory pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Jihlava. Těmito přesuny dochází u SŠ obch. a sl. Jihlava v letošním roce k úspoře provozních prostředků (náklady na energie) ve výši 44 tis. Kč. V uvolněných prostorách zahájila činnost Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava (dále jen PPP Jihlava) od 1. 7. 2007. Tímto přesunem dochází u PPP Jihlava ke zvýšení provozních výdajů na energie (44 tis. Kč) a na jednorázové vybavení 3 místností nábytkem (91 tis. Kč). Celkem tyto zvýšené provozní výdaje v letošním roce činí 135 tis. Kč. Při přijetí veškerých úsporných opatření i zapojení vlastních zdrojů není PPP Jihlava schopna zvýšené náklady na jednorázové vybavení 3 místností nábytkem pokrýt ze svého rozpočtu a žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o částku 135 tis. Kč. Střední odborná škola Nové Město na Moravě (dále jen SOŠ Nové Město) z důvodů poklesu počtu žáků (asi o 30) v novém školním roce částečně omezila činnost domova mládeže a školní jídelny v odloučeném pracovišti Petrovice od 1. 9. 2007. Zůstane zde pouze praktická výuka a výdej obědů, které se budou vařit v Novém Městě na Moravě. Z těchto důvodů dochází u SOŠ Nové Město k úspoře provozních prostředků o 141 tis. Kč. Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov (dále jen PPP Pelhřimov) v období přípravy rozpočtu na rok 2007 avizovala navýšení nájemného od ledna 2007 o 70 tis. Kč. O tuto částku byl navýšen rozpočet na provoz na letošní rok. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené avizované navýšení nájemného nebylo realizováno, dochází u PPP Pelhřimov k úspoře provozních prostředků o 70 tis. Kč. Dětský domov Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 (dále jen DD Náměšť n/Osl.) žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení příspěvku na provoz o částku 52 tis. Kč z důvodu úhrady neinvestičních nákladů za děti umístěné v dětském domově, které plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí, na jejichž území nemají místo trvalého pobytu (§178, odst. 8 zákona 561/2004). Úhrada těchto neinvestičních nákladů je obsažena v dalších možných požadavcích OŠMS ve schváleném rozpočtu na rok 2007. Odborné učiliště a Praktická škola Černovice, Mariánské náměstí 72 (dále jen OU a PrŠ Černovice) z důvodu prodeje nemovitého majetku (2 rodinné domky Okal) žádá o snížení závazného ukazatele odvod z investičního fondu o 13 tis. Kč a současně žádá o snížení příspěvku na provoz o stejnou částku 13 tis. Kč. |
| Návrh řešení | Navrhuje se schválit snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o částku 13 tis. Kč. Zároveň je třeba schválit změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu dle přílohy 1 materiálu RK-27-2007-48. |
| Stanoviska | Ekonomický odbor nemá k navrhovanému řešení připomínky. |
| Návrh usnesení | Rada kraje schvaluje * rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů rozpočtu kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu) o částku 13 tis. Kč dle materiálu RK-27-2007-48, př. 1; * změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-27-2007-48, př. 1. |
| Odpovědnost | odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor |
| Termín | říjen 2007 |